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伊犁州人民防空办公室2017年部门预算及“三公经费”信息公开报告
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索引号: BB065-6200-2017-00001 公开目录: 三公经费 发布日期: 2017年07月25日
主题词: 发布机构: 州人防办 文    号:
 

伊犁州人民防空办公室2017年部门预算及“三公经费”信息公开报告

根据《关于印发《深入推进伊犁州直预算公开工作方案》的通知》伊州财预[2016]63号和《关于转发财政部《地方预决算公开操作规程》的通知》伊州财预[2016]88号有关规定,现将伊犁州人民防空办公室2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

(一)主要职能:

1、贯彻执行国家和自治区关于人民防空工作的法律、法规、规章和方针、政策,拟订自治州人民防空工作相关的地方性法规草案、规章和措施;负责督促检查《中华人民共和国人民防空法》、《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国人民防空法>办法》等法律、法规的贯彻实施;编制自治州人民防空工作中长期规划和年度计划并组织实施。

2、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划;监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况;依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。

3、负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理。制定人民防空通信、警报和信息化建设规划与各种保障方案并组织实施;组织实施防空袭警报试鸣;协调指导建立利用防空警报发放灾情警报机制。

4、组织制定自治州各人民防空重点城市防空袭方案和各种保障方案;制定人口疏散计划和疏散地域的建设规划;组织人民防空演练;督促指导城市重要经济目标单位拟定和落实各种保障方案

5、负责编制自治州人民防空工程建设总体规划;负责自治州人民防空工程建设与管理;参与审查城市地下空间规划和开发利用,指导人民防空工程质量监督、工程维护管理工作。

6、制定人民防空组织指挥、通信人员训练大纲和训练计划并督促落实;指导有关部门制定防空防灾专业队伍建设规划和组训计划并督导落实。

7、负责人民防空宣传教育普及人民防空知识和技能;制定人民防空干部教育培训规划、计划并组织实施。

8、负责自治州人民防空经费和国有资产管理;编制人民防空经费预决算,并对其使用情况进行监督检查;指导监督人民防空专用设备、器材生产。

9、制定自治州人民防空设施平战结合发展规划;指导和督促检查城市人民防空设施平战结合工作。

10、战时协调建立人民防空指挥机构,组织开展城市人民防空袭斗争,指挥群众疏散掩蔽,发放空袭警报,实行灯火管制;协助有关部门消除空袭后果,恢复生产和生活秩序。

11、负责组织指挥工程维护管理,在战时和发生突发事件时为各级领导开展组织指挥提供场所和便利条件。

12、承办自治州人民政府交办的其他事项。

(二)内设机构

伊犁州人民防空办公室为自治州人民政府工作部门,内设综合处、业务处2个机构。伊犁州人防指挥信息保障中心、伊犁州人民防空平战结合监督管理站为所属2个事业单位。

根据职责,纳入2017年部门预算编制范围的有2个处室及2个所属事业单位。

(三)人员编制

编制人数 26 人,其中:行政人员编制9人,全额拨款事业单位人员编制10人,自收自支事业编制7人。实有在职人数27人,其中:行政在职10人,事业在职17人。离退休人员12人,其中:退休人员12人。

二、2017年部门预算公开

(一)收支总体情况

根据伊犁州财政局《关于下达州本级预算单位2017年部门预算的通知》(伊州财行〔2017〕10号),州财政安排收入预算为 4724.62万元,其中:一般公共服务支出4619.99万元,社会保障和就业支出61.65万元,医疗卫生与计划生育支出16.32万元,住房保障支出26.66万元。

按照收支平衡的原则,2017年支出预算总额为4724.62万元,其中:基本支出预算595.88万元,项目支出预算4128.74万元。

(二)预算支出主要内容

基本支出预算595.88万元,包括:工资福利支出350.73万元,商品和服务支出200.03万元,对个人和家庭的补助支出45.12万元。项目支出预算4128.74万元,包括:商品和服务支出560.80万元,基本建设支出3567.94万元。

(三)2017年收支预算公开

详见附件1、1-1、2、3、4。

(四)2017年财政拨款支出预算公开

1、基本支出预算

明细到“项”,详见附件5、6、7、12、13、14。

2、项目支出预算

明细到“项”,详见附件8、15。

(1)人防车库工程款及设计、监理费项目支出预算140万元。按照上级人防部门要求,我办为加快我州人防基础设施建设,现有专用车辆但无车库,需在胜利街11巷3号院内,危房翻建,该项目总建筑面积320.81㎡。目前,该项目已办理规划许可证,规划红线图,正在进行设计图审图工作,完成后上报财政进行该项目招标。

三、2017年“三公经费”支出预算

2017年 “三公经费”预算安排总额为17.95万元,比上年减少2.71%(详见附件11)。

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国(境)经费预算项目支出无安排。

(二)公务接待费用预算

公务接待费用预算安排4.5万元,比上年减少10 %,主要用于人防各类公务接待支出,2017年国内公务接待的批次为9批、人数为46人。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排13.45万元,比上年减少0%,主要用于2017年车辆的日常公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出,2017年一般公务用车保有量为3 辆。

附件:1、收支预算总表

1-1、财政拨款收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表(一)—资金来源

4、支出预算总表(二)—经济科目

5、基本支出预算明细表(一)—工资福利支出

6、基本支出预算明细表(二)—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表(三)—对个人和家庭的补助

8、项目支出表—(经济科目)

9、征收计划表

10、政府采购预算表

11、财政拨款安排的三公经费支出表

12、一般公共预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

13、一般公共预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

14、一般公共预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

15、一般公共预算拨款安排的项目支出

16、政府性基金预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

17、政府性基金预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

18、政府性基金预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

19、政府性基金预算拨款安排的项目支出

    附件下载:
  [伊犁州人民防空办公室2017年部门预算和“三公经费”预算表  23K]