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伊犁州农业局部门决算
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索引号: BB037-6200-2017-00001 公开目录: 三公经费 发布日期: 2017年07月25日
主题词: 发布机构: 州农业局 文    号:
 

2016年度

伊犁州农业局部门决算

目 录

第一部分:伊犁州农业局概况

一、机构职能

二、部门决算构成

第二部分:伊犁州农业局2016年度部门决算情况说明

第三部分:伊犁州农业局2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表(Z01)

二、 财政拨款收入支出决算总表(Z01_1)

三、 收入支出决算表(Z02)

四、 收入决算表(Z03)

五、 支出决算表(Z04)

六、 支出决算明细表(Z05)

七、 基本支出决算明细表(Z05_1)

八、 项目支出决算明细表(Z05_2)

九、 项目收入支出决算表(Z06)

十、 行政事业类项目收入支出决算表(Z06_1)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(Z06_2)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(Z08_2)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(Z010)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(Z010_1)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(Z010_2)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)

二十一、资产负债表(Z012)

二十二、非税收入征缴情况表(F05)

二十三、部门决算相关信息统计表(SC05)

二十四、政府采购情况表(CS06)

第四部分:名词解释

第一部分:伊犁州

农业局概况

一、机构职能

1、主要职能。(一)贯彻执行国家和自治区、自治州关于农业、农业产业化、农产品加工和农村经济工作的方针、政策一法规。拟订自治州农业、农业产业化、农产品加工.、休闲观光农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并负责组织实施。参与自治州涉农财税、价格、金融保险等政,策制定,组织落实种植业、农产品加工、农业产业化、休闲观光农业等农业各产业地方性法规和规章的实施,负责农业综合执法工作。

(二)承担完善自治州农村经营管理体制的责任。提出自治州深化农村.经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导监督自治州减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。指导监督自治州农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

(三)指导粮食、油料等自治州主要农产品生产,组织落实促进自治州粮食、油料等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导自治州农业产业结构合理调整和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出自治州农业固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的建议。提出扶持自治州农业、农村和农业产业化、农产品加工业发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。拟订自治州农业开发规划并监督实施。配合财政部门实施农业综合开发项目。

(四)提出自治州农业产业保护政策建议。制定自治州大宗农产品市场体系建设与发展规划。提出促进自治州大宗农产品流通和进出口的政策建议。组织、协调自治州农业生产资料市场体系建设,指导企业实施品牌培育战略、品牌创建和质量体系建设。监测分析农业、农业产业化、农产品加工业和农村经济运行,承担农业及农业产业化、农产品加工业的统计调查、监测预警和运行分析工作。负责自治州农业信息体系建设,发布农业、农业产业化、农产品加工业信息。

(五)加强农业产业化经营,拟订农业产业化、农产品加工的政策措施,会阿有关部门为企业提供融资、技术、人才、创业等服务工作。引导龙头企业与农户形成利益联结机制,会同有关部门对自治州农产品加工业产业化考核目标进行评价;指导休闲观光农业与农村j、二、三产业融合发展。组织开展美丽休闲乡村、农业文化遗产挖掘保护和休闲观光农业示范创建工作;引导企业发展外向型经济。指导乡镇企业发展。

(六)承担提升自治州农产品质量安全水平的责任。参与制定自治州农产品质量安全监管方面的法规、规章;依法开展农产品质量安全风险评估,依法组织农产品质量安全监测、监督管理。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。负责自治州农业检验检测体系建设。依法开展农作物种子(种苗)等农业投入品的监督管理。

(七)负责自治州农作物重大病虫害防治。组织监督自治州区域内植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。负责农业转基因生物的安全监督管理。

(八)承担自治州农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;参与自治州有关农业方面应急预案的制定。

(九)制定自治州农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织国家农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,组织实施自治州农业领域高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广 负责自治州农业科技成果管理,指导农技推广体系改革和建设。负责自治,州农业植物新品种保护。

(十)参与拟订自治州农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程和新型职业农民培训以及农产品加工企业职工教育培训工作。会同有关主管部门依法实施农业农村人才的专业技术资格和从业资格管理。

(十一)组织自治州农业资源区划工作。拟订自治州耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业,制定并实施自治州农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用、农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作;指导自治州生态农业、循环农业等的发展;牵头管理外来物种。

(十二)承办自治州农业和农业产业化、农产品加工业企业涉外事务,组织开展对外经济、技术交流与合作。会同有关部门组织农业龙头企业和农产·品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作。参与自治州农业对外援助政策和规定的制定,协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

(十三)指导协调地方国有农场(园艺场)的经济和社会发展工作。

(十四)指导有关社会团体为农业经济发展服务。

(十五)承办自治州人民政府交办的其他事项。

2、内设机构.

自治州农业局(自治州农业产业化发展局、 自治州农产品加工局)设1 0个内设机构:办公室、产业政策与法规处、计划财务处(农业项目管理办公室)、种植业管理处、科技教育处、农产品质量安全监管处、农业产业化发展处(农产品加工处)、休闲观光农业处、市场与经济信息处 、组织人事处

机关党委 负责机关和直属单位的党群工作。

纪检组 负责机关和直属单位的纪律检查和行政监察工作。

离退休干部工作处 负责机关离退休干部工作,指导直属单位的离退休干部工作。

3、人员编制

自治州农业局(自治州农业产业化发展局、自治州农产品加工局)机关行政编制3 6名。其中:领导职数5名(含纪检组长),内设处室领导职数1 2名。机关后勤服务人员核定工勤事业编制5名。

二、部门决算构成

从决算单位构成看,伊犁州农业局单位部门决算只包括,伊犁州农业局本单位决算。

第二部分

伊犁州农业局2016年度部门决算情况说明

一、关于农业局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1042.15万元,年初预算数858.30万元,完成年初预算的121.42%;支出总计1100.02万元,年初预算数889.13万元,完成年初预算数的123.71%。与2015年相比,收入总计减少80.34万元,降低7.16%;支出总计减少82.72万元,降低7.0%。变动主要原因是:人员经费中的退休人员费用减少。

二、关于农业局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1042.15万元,其中:财政拨款收入925.35万元,占88.79 %;其他收入116.70万元,占11.21 %。

三、关于农业局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1100.02万元,其中:基本支出860.16万元,占78.19 %;项目支出239.86万元,占21.81 %。

四、关于农业局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

农业局单位2016年度财政拨款收入合计925.35万元,年初预算数889.13万元,完成年初预算数的104.07%;与2015年相比,财政拨款收入(减少)5.26万元,(降低)0.57 %;财政拨款支出合计956.18万元,年初预算数889.13万元,完成年初预算数的107.54%;与2015年相比,财政拨款支出增加9.53万元,增长1 %。变动主要原因是:主要原因是:一是人员经费的增长;二是项目支出进度加快。

五、关于农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

农业局单位2016年度一般公共预算财政拨款支出956.18万元,占本年支出合计的86.92%。与2015年相比,支出增加9.53万元,增长1%。变动主要原因是:主要原因是:一是人员经费的增长;二是项目支出进度加快。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:;社会保障和就业(类)支出217.50万元,占19.77%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出34.09万元,农林水(类)支出510.03万元,占46.37%;

(三)财政拨款支出预决算具体情况

农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为889.13万元,支出决算为956.18万元,完成年初预算的107.54%。主要原因是主要原因是:一是人员经费的增长;二是项目支出进度加快。

六、关于农业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出846.58万元,其中:人员经费800.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费45.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于农业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出846.58万元,其中:工资福利支出699.81万元,占82.66 %;商品和服务支出45.97万元,占5.43 %;对个人和家庭的补助100.80万元,占11.91 %。

八、关于农业局2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

农业局2016年度一般公共预算财政拨款项目支出239.86万元,其中:基本建设类项目支出0万元,行政事业类项目支出239.86万元;与2015年相比,基本建设类支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%,行政事业类支出减少61.98万元,(降低)20.53%。

九、关于农业局2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出239.86万元,其中:工资福利支出0万元,占0 %;商品和服务支出237.16万元,占98.87%;对个人和家庭的补助2.7万元,占1.13 %。

十、关于农业局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

农业局2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入

十一、关于农业局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算明细情况说明

农业局2016年度没有政府性基金预算支出

十二、关于农业局2016年年末结转结余情况说明

农业局2016年度年末结转结余合计180.89万元,其中:基本支出结转4.97万元,项目支出结转和结余175.92万元,经营结余0万元。与2015年相比,年末结转结余(减少)57.86万元,(降低)24.23%,其中:基本支出结转减少8.86万元,降低64.06%,项目支出结转和结余(减少)49.01万元(降低)21.79%。变动主要原因:主要是2016年度项目减少和支付进度加快所致。

2016年度年财政拨款末结转结余180.89万元,其中:基本支出结转4.97万元,项目支出结转和结余175.92万元。与2015年相比,年末结转结余(减少)57.86万元,(降低)24.23%,其中:基本支出结转减少8.86万元,降低64.06%,项目支出结转和结余(减少)49.01万元,(降低)21.79%。变动主要原因:主要是2016年度项目减少和支付进度加快所致。

十三、关于农业局2016年度资产负债表情况说明

农业局2016年度资产合计878.74万元,其中固定资产441.01万元,负债合计256.84万元,其中流动负债256.84万元,净资产合计621.90万元,其中财政拨款结转74.66万元,财政拨款结余106.23万元。

十四、关于农业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为41万元,支出决算为39.6万元,完成预算的99%,与2015年相比,“三公”经费支出减少5.3万元,降低13.38%。其中:因公出国(境)支出决算为0万元,完成预算的0%,与2015年相比,增加()减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算为37.5万元,完成预算的99%,与2015年相比,(减少)4.8万元,(降低)12.8%;公务接待费支出决算为2.10万元,完成预算的90%,与2015年相比,(减少)0.5万元,(降低)19.23%。2016年度“三公”经费支出决算数与2015年相比,(减少)的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费0%。全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。没有因公出国(境)人员和费用。

2、公务用车购置及运行费支出37.5万元,占“三公”经费94.70%。其中:公务用车购置支出0万元,当年购置车辆0辆,2016年没有购置公务车辆。

公务用车运行支出37.50万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出2.1万元,占“三公”经费5.30%。其中:国内公务接待支出2.1万元,其中外事接待支出0万元。2016年国内公务接待批次23个,人次200人次,其中外事公务接待批次0个,人次0人次(不包括陪同人员)。主要用于一般日常性事务的接待支出。 国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人次(不包括陪同人员)。

十五、关于农业局2016年度非税收入征缴情况说明

农业局2016年度非税收入征缴合计9.5万元,其中:政府性基金收入0万元,专项收入0万元,行政事业性收费收入0万元,罚没收入9.5万元,国有资本经营收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,捐赠收入0万元,政府住房基金收入0万元,其他收入0万元。无其他收入。

十六、关于农业局2016年度政府采购情况说明

农业局2016年政府采购支出总额0.61万元。其中:政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

农业局2016年机关运行经费支出45.97万元,比2015年(减少)6.15万元,(降低)11.80%,变动主要原因是:加强内部各项管理措施,降低各项公用开支所致。

(二)国有资产占用情况

农业局截止2016年12月31日,房屋年末面积860平方米,其中办公用房面积860平方米;共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第三部分

伊犁州农业局2016年度部门决算表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十八、公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十九、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

二十、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。