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2016年度伊犁州公安局部门决算公开
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索引号: BB015-6100-2017-00001 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2017年12月21日
主题词: 发布机构: 州公安局 文    号:
 

第一部分:伊犁州公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:伊犁州公安局2016年度部门决算情况说明

第三部分:伊犁州公安局2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表(Z01)

二、 财政拨款收入支出决算总表(Z01_1)

三、 收入支出决算表(Z02)

四、 收入决算表(Z03)

五、 支出决算表(Z04)

六、 支出决算明细表(Z05)

七、 基本支出决算明细表(Z05_1)

八、 项目支出决算明细表(Z05_2)

九、 项目收入支出决算表(Z06)

十、 行政事业类项目收入支出决算表(Z06_1)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(Z06_2)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(Z08_2)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(Z010)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(Z010_1)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(Z010_2)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)

二十一、资产负债表(Z012)

二十二、资产情况表(F01)

二十三、非税收入征缴情况表(F05)

二十四、部门决算相关信息统计表(“三公”经费统计表)(SC05)

二十五、政府采购情况表(CS06)

伊犁州公安局概况

一、主要职能

(一)维护伊犁州社会稳定

(二)打击违法犯罪

(三)保障伊犁经济发展

二、部门决算单位构成

(一)总体概括:从决算单位构成看,州公安局部门决算包括:单位本级决算、下属的二级预算单位决算。

(二)纳入州公安局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、交警支队

2、特警支队

伊犁州公安局2016年度部门决算情况说明

一、州公安局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计31336.07万元,支出总计26903.84万元。与2015年相比,收、支总计各减少301.73万元和1634.34,减少9.5%和5.7%。主要原因是:基本建设的减少和经费开支更加细化合理。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计31336.07万元,其中:财政拨款收入30120.2万元,占96.11 %;其他收入1215.87万元,占3.89%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计26903.8万元,其中:基本支出24318.88万元,占90.39 %;项目支出2584.92万元, 占9.61%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算26903.8万元,支出23975.3。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加 6124.94万元和3288.22万元,增长29.47%和15.89%。主要原因是人员经费增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出23975.3万元,占本年支出合计的 89.11%。与2015年相比,财政拨款支出增加3288.22万元,增长15.89%。主要原因是:人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出19050.2万元,占79.45%;社会保障和就业(类)支出3596.7万元,占15%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为12662.27万元,支出决算为23975.3万元,完成年初预算的189.34%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出22808.4万元,其中:人员经费17999万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3663.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本年支出合计23975.3万元,其中:工资福利支出17999万元,占75.07%;商品和服务支出3663.48万元, 占15.28%;对个人和家庭的补助1146.37万元,占4.8%;其他资本性支出1166.45万元,占4.8%。

八、关于2016年度资产负债表情况说明

2016年度资产合计77397.42万元,其中固定资产27272.56万元,负债合计12425.22万元,净资产合计6497.22万元。

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为90.15万元。支出决算为95.38万元,与2014年相比,“三公”经费支出减少2.09万元,降低2.1%。其中:因公出国(境)支出决算为0万元,与2015年相比,减少6.72万元,降低100%;公务用车购置及运行费支出决算为29.9万。公务接待费支出决算为65.48万元,与2015年相比,增加4.63万元,增长7.6%。2016年度“三公”经费支出决算数与2015年相比,减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算 29.9万元,公务接待费支出决算65.48万元。

公务用车运行支出29.9万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。