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伊犁州农机局2018 年部门行政经费
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索引号: BB079-6300-2018-00001 公开目录: 行政经费 发布日期: 2018年06月11日
主题词: 发布机构: 州农机局 文    号:
 

 


目录

第一部分州农机局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于州农机局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于州农机局2018年收入预算情况说明

三、关于州农机局2018年支出预算情况说明

四、关于州农机局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于州农机局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于州农机局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于州农机局2018年项目支出情况说明

八、关于州农机局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于州农机局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、关于州农机局2018年政府采购预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释


2


第一部分2018 年部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和自治州有关发展农业机械化的方针政策、法律法规,拟定有关法规的实施细则和规范性文件;组织实施农机行政执法工作。

2、研究提出农业机械化发展重点、发展方向、重大技术措施及产业政策,经批准后监督实施;拟定并组织实施农业机械化中长期发展规划和年度计划;规划并组织实施农牧业产业化、农牧业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化项目。

3、指导农机服务体系建设和农机服务组织的服务、生产、经营活动,开展农机社会化服务。

4、研究拟定农机作业技术规范和标准经批准后监督实施;负责全州农机产品、维修和农机作业的质量监督管理;指导农机维修网络建设,对农机装备结构的优化调整进行宏观调控;负责拖拉机、大中型农机具的更新计划及财政补贴资金的编报和组织实施工作。

5、负责农业机械用油的需求预测,向自治区有关部门争取农机救灾油料指标和补贴资金;负责农业机械油料的管理,协调农机用油供应和政策,指导农机供油网络建设、经营活动和节油工作;组织农机投入抗灾救灾工作。

6、负责农业机械化统计工作,指导农业机械化管理系统信息网络建设;监督管理农业机械化各项资金和专项资金。

7、指导全州农机安全监理工作;组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理工作。

8、负责拟定自治州农机行业职业教育和成人教育规划,指导伊犁职业技术学院机械电子工程专业及各类农机学校的教育培训工作,负责农业机械化的宣传工作;指导各类农机学会、协会等社会团体,为农村经济发展服务。

9、完成自治州人民政府交办的其他事项。伊犁州动物疾病控制与诊断中心主要职责任务:

二、机构设置及人员情况

2018 年单位二个下属预算单位,下设4 个处室,

分别是:办公室、市场监管处、管理处、科教处。均为副县级。

2018 年单位编制数 18人,实有人数19人,其

中:在职19 人,比上年减少 人;离退休26人,比

上年增加1 人。


3


第二部分2018 年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 州农机局

单位:万元

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

326.40

201 一般公共服务支出

一般公共预算

326.40

202

外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

财政专户管理资金

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

59.42

209

社会保险基金支出

210

医疗卫生与计划生育支

21.62

211

节能环保支出

212

城乡社区支出

213

农林水支出

226.9

214

交通运输支出

215

资源勘探信息等支出

216

商业服务业等支出

217

金融支出

219

援助其他地区支出

220

国土资源气象等支出

221

住房保障支出

18.46

222

粮油物资管理支出

223

国有资本经营预算支出

227

预备费

229

其他支出

231

债务还本支出

232

债务付息支出


4


233 债务发行费支出

326.40

326.40

单位上年结余(不包括国

230 转移性支出

库集中支付额度结余)

326.40

支 出

326.40

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:州农机局

单位:万元

功能分类科

单位

目编码

上年

政府

用事

结余

一般

财政

事业

业基

(不

性基

公共

专户

事业

单位

其他

金弥

包括

功能分类科目名称

总 计

金预

预算

管理

收入

经营

收入

补收

国库

算拨

拨款

资金

收入

支差

集中

支付

额度

结余)

208

05

01

行政单位离退休

28.65

28.65

208

05

05

机关事业单位基本养

30.76

30.76

老保险缴费支出

210

11

01

行政单位医疗

19.47

19.47

210

11

03

公务员医疗补助

2.15

2.151

213

01

01

行政运行

226.90

226.90

221

02

01

住房公积金

18.46

18.46

合计

326.4

326.40

表三:


5


部门支出总体情况表

编制部门:州农机局

单位:万元

221221

项目

支出预算

功能分类科

目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

05

01

行政单位离退休

28.65

28.65

208

05

05

机关事业单位基本养老保险

30.76

30.76

缴费支出

210

11

01

行政单位医疗

19.47

19.47

210

01

03

公务员医疗补助

2.15

2.15

213

01

01

行政运行

226.90

226.90

221 02 01住房公积金18.46 18.46

合计

326.40

326.40


6


表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:州农机局

单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预

政府性基金

预算

财政拨款(补助)

326.40

201 一般公共服务支出

一般公共预算

326.40

202

外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204

公共安全支出

205

教育支出

206

科学技术支出

207

文化体育与传媒支

208

社会保障和就业支

59.42

59.42

209

社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支

21.62

21.62

211

节能环保支出

212

城乡社区支出

213

农林水支出

226.90

226.90

214

交通运输支出

215

资源勘探信息等支

216

商业服务业等支出

217

金融支出

219

援助其他地区支出

220

国土资源气象等支

221

住房保障支出

18.46

18.46

222

粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227

预备费

229

其他支出

231

债务还本支出

232

债务付息支出

233

债务发行费支出


7


509.39

326.40

326.40

230 转移性支出

509.39

326.40

326.40

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:州农机局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科

目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

05

01

行政单位离退休

28.65

28.65

20

05

05

机关事业单位基本养老保

30.76

30.76

8

险缴费支出

21

11

01

行政单位医疗

19.47

19.47

0

21

11

03

公务员医疗补助

2.15

2.15

0

213

01

01

行政运行

226.90

226.90

221

02

01

住房公积金

18.46

18.46

合计

326.40

326.40


8


表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:州农机局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类

科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

87.42

87.42

301

02

津贴补贴

82.89

82.89

301

03

奖金

7.29

7.29

301

11

公务员医疗补助]

2.15

2.15

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

30.76

30.76

301

10

职工基本医疗保险缴费

19.47

19.47

301

12

其他社会保障缴费

0.55

0.55

301

13

住房公积金

18.46

18.46

301

99

其他工资福利支出

19.42

19.42

302

01

办公费

3.6

3.6

302

05

水费

1.8

1.8

302

06

电费

1.8

1.8

302

07

邮电费

3.6

3.6

302

08

取暖费

0.39

0.39

302

11

差旅费

3.6

3.6

302

15

会议费

3

3

302

28

工会经费

2.20

2.20

302

16

培训费

2.2

2.2

302

29

福利费

1.98

1.98

302

31

公务用车运行维护费

3.45

3.45

302

99

其他商品和服务支出

1.68

1.68

303

01

离休费

20.85

20.85

303

02

退休费

5.15

5.15

303

09

奖励金

0.04

0.04


9


303

99

其他对个人和家庭的补助支出

2.65

2.65

合计

326.40

297.11

29.29

表七:

项目支出情况表

编制部门:州农机局

单位:万元

科 目

编 码

资本

对企

对个

债务

性支

业补

项目

工资

人和

利息

科目

项目名称

支出

福利

家庭

及费

(基

(基

合计

支出

的补

用支

本建

本建

设)

设)

合计


10


表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

州农机局

单位:万元

公务用车购置及运行费

合计

因公出国

公务接待费

公务用车购

公务用车运行

(境)费

小计

置费

3.45

3.45

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目

编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出


11


合计

备注:无内容应公开空表并说明情况。


12


第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于农机局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,农机局部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算326.40 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:社会保障和就业支出、社会保险基金支出、农林水支出、。

二、关于农机局2018年收入预算情况说明

*部门收入预算 326.4 元,其中:

一般公共预算326.4 万元,占100 %,比上年增加 11.13 万元,主要原因是社保费用增加 ;

三、关于农机局2018年支出预算情况说明

农机局2018年支出预算326.4 元,其中:

基本支出326.40 万元,占 100 %,比上年增加11.13 万元,主要原因是 主要原因是社保费用增加 。

四、关于农机局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 326.4 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:社会保障和就业支出59.42 万元,主要用于养老保险缴费;医疗卫生与计划生育支出21.62 万元,主要用于单位在职职工及退休人员医疗保险缴费;农林水支出226.90万元,主要用于单位在职职工工资、奖金、维稳补助、社保金缴纳、公用经费支出等;住房保障支出18.46 万元,用于单位在职职工缴纳住房公积金支出。

五、关于农机局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

农机局2018年一般公共预算拨款基本支出326.4 万元,比上年执行数增加11.13 万元,增长3.53 %。主要原因是:社会保险经费加大。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.行政单位离退休28.64 万元,占8.76 %。

2.事业单位基本养老30.76万元,占9.42%

3.行政单位医疗19.48,占5.96%。

4.行政运行226.90万元,占69.51%。

5.住房公积金18.46万元,占5.65%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政单位离退休28.64 万元,基本持平。

2.事业单位基本养老30.76万元,增长12%,主要原因是:社会保险经费加大。

3.行政单位医疗19.48,基本持平。

4.行政运行226.90万元,基本持平

5.住房公积金18.46万元,基本持平。

六、关于农机局2018年一般公共预算基本支出情况说明

农机局2018年一般公共预算基本支出 326.40 万元, 其中:

人员经费297.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费29.29 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于州农机局 2018 年项目支出情况说明

州农机局 2018 年没有财政拨款安排的项目支出,项目支出情况表为空表。

八、关于州农机局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州农机局 2018 年年“三公”经费财政拨款预算

数为3.45万元,其中:因公出国(境)费0 万元,

公务用车购置0万元,公务用车运行费3.45万元,公

务接待费0万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年一样。

九、关于农机局2018年政府性基金预算拨款情况说明

州农机局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、政府采购情况

2018 年,州农机局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

我单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)国有资产占用使用情况

截至2017 年底,州动物疾控中心占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 1901.55 平方米,价值236.87 万元。

2.车辆 2辆,价值88.2万元;其中:一般公务

用车2 辆,价值88.2万元;执法执勤用车0辆,价

值0万元;其他车辆 辆,价值 万元。

3.办公家具价值 53.59 万元。

4.其他资产价值万元。

单位价值50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)

(四)预算绩效情况

2018 年度,本年度实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):


16


财政支出绩效目标申报表

(年度)

填报单位:

项目名称

项目属性

新增项目□

延续项目□

主管部门

项目实施单位

项目起止时间

项目负责人

联系电话

资金总额

财政拨款

项目资金(万元)

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

项目概况

项目立项的依据

项目立项情况项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施内容开始时间完成时间项目实施进度计1、

划 2、

……

……

(五)其他需说明的事项

……


17


第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算

安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、

专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收

费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入

等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

)“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督电话:0999-8217058

伊犁州农机局

2018 年 2 月27 日


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