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伊犁州本级商务局2018年部门预算公开
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索引号: BB043-6300-2018-00001 公开目录: 行政经费 发布日期: 2018年06月07日
主题词: 发布机构: 州商务局 文    号:
 

目 录

第一部分 伊犁州商务局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于伊犁州商务局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁州商务局2018年收入预算情况说明

三、关于伊犁州商务局2018年支出预算情况说明

四、关于伊犁州商务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁州商务局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁州商务局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁州商务局2018年项目支出情况说明

八、关于伊犁州商务局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊犁州商务局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、关于伊犁州商务局2018年政府采购预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊犁州商务局单位概况

一、主要职能

伊犁州商务局在伊犁哈萨克自治州人民政府的领导下,贯彻执行国家、自治区有关内外贸、外资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策;指导和协调自治州内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作;负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订自治州规范市场运行、流通秩序的政策;参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作;承担商贸流通行业的管理职责,负责拍卖、典当、租赁、旧货流通、成品油、酒类流通、汽车报废、再生资源回收和二手车市场的监督管理等工作。

二、机构设置及人员情况

根据职责,纳入2018年部门预算编制范围的有伊犁州商务局内设机构5个处室1个办公室,分别为综合处、市场秩序处、市场体系建设处、市场运行监测调节处、对外经济贸易处、办公室。

机关行政编制23名。其中:部门领导职数4名,内设处室领导职数9名。

机关后勤服务人员核定工勤事业编制2名。

参照公务员管理的事业编制5名、全额事业编制6名。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:伊犁州商务局 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

499

201 一般公共服务支出

372

一般公共预算

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

财政专户管理资金

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

71

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

27

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

29

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

小 计

499

小 计

400

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收 入 总 计

499

支 出 合 计

499

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:伊犁州商务局 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201

13

01

行政运行

372

372

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

21

21

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48

48

208

08

01

死亡抚恤

2

2

210

11

01

行政单位医疗

24

24

210

11

03

公务员医疗补助

3

3

221

02

01

住房公积金

29

29

合计

499

499

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:伊犁州商务局 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

13

01

行政运行

372

372

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

21

21

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48

48

208

08

01

死亡抚恤

2

2

210

11

01

行政单位医疗

24

24

210

11

03

公务员医疗补助

3

3

221

02

01

住房公积金

29

29

合计

499

499

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:伊犁州商务局 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

499

201 一般公共服务支出

372

372

一般公共预算

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

71

71

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

27

27

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

29

29

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

小 计

小 计

230 转移性支出

收 入 总 计

499

支 出 总 计

499

499

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:伊犁州商务局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

13

01

行政运行

372

372

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

21

21

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48

48

208

08

01

死亡抚恤

2

2

210

11

01

行政单位医疗

24

24

210

11

03

公务员医疗补助

3

3

221

02

01

住房公积金

29

29

合计

499

499

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:伊犁州商务局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

133

02

津贴补贴

142

03

奖金

11

99

其他工资福利

35

08

机关单位基本养老

48

10

基本医疗

24

11

公务员医补

3

12

生育保险

1

13

住房公积金

29

302

01

办公费

7

05

水费

4

06

电费

4

07

邮电费

7

08

取暖费

1

11

差旅费

7

15

会议费

3

16

培训费

3

28

工会经费

3

29

福利费

3

31

公务用车维护费

7

99

其他商品服务支出

2

303

01

离休费

11

02

退休费

7

04

抚恤金

2

09

奖励金

99

其他对个人和家庭补助

2

合计

表七:

项目支出情况表

编制部门:伊犁州商务局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

13

02

一般行政管理事务

驻阿办经费

5

5

合计

5

5

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:伊犁州商务局 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.9

6.9

6.9

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:伊犁州商务局 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于伊犁州商务局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,州商务局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算499万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于州商务局2018年收入预算情况说明

州商务局收入预算499元,其中:

一般公共预算499万元,占100%,比上年减少17万元,主要原因是局领导岗位未配置和退休人员待遇工资转移社保部门发放造成。 。

三、关于州商务局2018年支出预算情况说明

州商务局支出预算499元,其中:

基本支出499万元,占100%,比上年减少17万元,主要原因是局领导岗位未配置和退休人员待遇工资转移社保部门发放造成。

四、关于州商务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算499万元。

收入全部为一般公共预算拨款499万元,无政府性基金预算拨款。

支出预算为一般公共服务支出372万元、社会保障和就业支出71万元、医疗卫生与计划生育支出27万元、住房保障支出29万元。

五、关于州商务局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

州商务局2018年一般公共预算拨款基本支出499万元,比上年执行数减少17万元,下降3%。主要原因是:局领导岗位未配置和退休人员待遇工资转移社保部门发放造成。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出372万元,占75%。

2. 社会保障和就业支出71万元,占14%。

3. 医疗卫生与计划生育支出27万元,占5%。

4. 住房保障支出29万元,占6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2011301一般公共服务支出行政运行:2018年预算数为372万元,比上年执行数减少17万元,下降4%,主要原因是:主要原因是局领导岗位未配置和退休人员待遇工资转移社保部门发放造

2.2080501归口管理的行政单位离退休:2018年预算数为21万元,比上年执行数减少2万元,下降9%,主要原因是:离退休活动经费的减少。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为48万元,比上年执行数减少8万元,下降14%,主要原因是:人员变动原因使基本养老保险缴费支出减少。

4. 2080801死亡抚恤:2018年预算数为2万元,比上年执行数减少2.45万元,下降55%,主要原因是:遗属人员去世。

5. 2101101行政单位医疗:2018年预算数为24万元,比上年执行数减少1.15万元,下降5%,主要原因是:人员变动原因使医疗支出减少。

6. 2101103公务员医疗补助:2018年预算数为3万元,同上年执行数一样。

7. 2210201住房公积金:2018年预算数为29万元,比上年执行数减少4.6万元,下降14%,主要原因是:人员变动原因使住房公积金支出减少。

六、关于州商务局2018年一般公共预算基本支出情况说明

州商务局一般公共预算基本支出499万元, 其中:

人员经费448万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费51万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于州商务局2018年项目支出情况说明

八、关于州商务局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州商务局“三公”经费财政拨款预算数为6.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6.9万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。

九、关于州商务局2018年政府性基金预算拨款情况说明

州商务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、政府采购情况

2018年,州商务局政府采购预算5万元,其中:政府采购货物预算 5万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,州商务局本级机关运行经费财政拨款预算499 万元,比上年预算减少17万元,下降3%。主要原因是局领导岗位未配置和退休人员待遇工资转移社保部门发放造成。

(二)国有资产占用使用情况

截至2017年底,州商务局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆 6辆,价值230万元;其中:一般公务用车5辆,价值199万元;其他车辆1辆,价值31万元。

3.办公家具价值13万元。

4.其他资产价值253万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费及大型设备。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

( 年度)

填报单位:

项目名称

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

项目实施单位

项目起止时间

项目负责人

联系电话

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

……

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(四)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(五)“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊犁州商务局

2018年2月24日