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伊犁州农业局2018年部门预算公开
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索引号: BB037-6200-2018-00002 公开目录: 三公经费 发布日期: 2018年06月07日
主题词: 发布机构: 州农业局 文    号:
 

 

 

 

 

 

伊犁州农业局2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分  州农业局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于州农业局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于州农业局2018年收入预算情况说明

三、关于州农业局2018年支出预算情况说明

四、关于州农业局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于州农业局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于州农业局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于州农业局2018年项目支出情况说明

八、关于州农业局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于州农业局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、关于州农业局2018年政府采购预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  州农业局概况

 

   一、主要职能

   (一)贯彻执行国家和自治区、自治州关于农业、农业产业化、农产品加工和农村经济工作的方针、政策一法规。拟订自治州农业、农业产业化、农产品加工.、休闲观光农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并负责组织实施。参与自治州涉农财税、价格、金融保险等政,策制定,组织落实种植业、农产品加工、农业产业化、休闲观光农业等农业各产业地方性法规和规章的实施,负责农业综合执法工作。

    (二)承担完善自治州农村经营管理体制的责任。提出自治州深化农村.经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导监督自治州减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。指导监督自治州农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

    (三)指导粮食、油料等自治州主要农产品生产,组织落实促进自治州粮食、油料等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导自治州农业产业结构合理调整和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出自治州农业固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的建议。提出扶持自治州农业、农村和农业产业化、农产品加工业发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。拟订自治州农业开发规划并监督实施。配合财政部门实施农业综合开发项目。

    (四)提出自治州农业产业保护政策建议。制定自治州大宗农产品市场体系建设与发展规划。提出促进自治州大宗农产品流通和进出口的政策建议。组织、协调自治州农业生产资料市场体系建设,指导企业实施品牌培育战略、品牌创建和质量体系建设。监测分析农业、农业产业化、农产品加工业和农村经济运行,承担农业及农业产业化、农产品加工业的统计调查、监测预警和运行分析工作。负责自治州农业信息体系建设,发布农业、农业产业化、农产品加工业信息。

    (五)加强农业产业化经营,拟订农业产业化、农产品加工的政策措施,会阿有关部门为企业提供融资、技术、人才、创业等服务工作。引导龙头企业与农户形成利益联结机制,会同有关部门对自治州农产品加工业产业化考核目标进行评价;指导休闲观光农业与农村j、二、三产业融合发展。组织开展美丽休闲乡村、农业文化遗产挖掘保护和休闲观光农业示范创建工作;引导企业发展外向型经济。指导乡镇企业发展。

    (六)承担提升自治州农产品质量安全水平的责任。参与制定自治州农产品质量安全监管方面的法规、规章;依法开展农产品质量安全风险评估,依法组织农产品质量安全监测、监督管理。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。负责自治州农业检验检测体系建设。依法开展农作物种子(种苗)等农业投入品的监督管理。

    (七)负责自治州农作物重大病虫害防治。组织监督自治州区域内植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。负责农业转基因生物的安全监督管理。

(八)承担自治州农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;参与自治州有关农业方面应急预案的制定。

   (九)制定自治州农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织国家农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,组织实施自治州农业领域高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广  负责自治州农业科技成果管理,指导农技推广体系改革和建设。负责自治,州农业植物新品种保护。

   (十)参与拟订自治州农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程和新型职业农民培训以及农产品加工企业职工教育培训工作。会同有关主管部门依法实施农业农村人才的专业技术资格和从业资格管理。

   (十一)组织自治州农业资源区划工作。拟订自治州耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业,制定并实施自治州农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用、农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作;指导自治州生态农业、循环农业等的发展;牵头管理外来物种。

   (十二)承办自治州农业和农业产业化、农产品加工业企业涉外事务,组织开展对外经济、技术交流与合作。会同有关部门组织农业龙头企业和农产加工企业开展招商引资和对外经济技术合作。参与自治州农业对外援助政策和规定的制定,协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

(十三)指导协调地方国有农场(园艺场)的经济和社会发展工作。

(十四)指导有关社会团体为农业经济发展服务。

(十五)承办自治州人民政府交办的其他事项。

   二、机构设置及人员情况

   一机构设置: 自治州农业局(自治州农业产业化发展局、自治州农产品加工局)设1 0个内设机构:办公室、产业政策与法规处、计划财务处(农业项目管理办公室)、种植业管理处、科技教育处、农产品质量安全监管处、农业产业化发展处(农产品加工处)、休闲观光农业处、市场与经济信息处 、组织人事处   

机关党委  负责机关和直属单位的党群工作。

 纪检组  负责机关和直属单位的纪律检查和行政监察工作。

 离退休干部工作处  负责机关离退休干部工作,指导直属单位的离退休干部工作。

2. 自治州农业局机关行政编制为36名,行政工勤编制5名;自治州农业资源区划办公室,相当正科级,依照公务员管理列事业编制5名;乡镇企业科技教育培训伊宁分站全额事业编制3名(编制本在乡镇企业科技教育培训中心,人员与工资在我局);黑锋产业办全额编制4名,以上编制共计53名。2017年度,我局实有人数103名,其中在职职工为45名,引进人才4名,离休人1员,退休职工为53名。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:州农业局                                        单位:万元

    

    

    

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

764.44 

201 一般公共服务支出

 

    一般公共预算

764.44 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

财政专户管理资金

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

104.01 

 

 

209 社会保险基金支出

46.02 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

567.95 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

46.46 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

          

 764.44

          

 764.44

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

     

764.44 

     

764.44

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 州农业局                                      单位:   万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

 

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

208 

05 

01 

归口管理的行政单位离退休 

25.16 

25.16 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

 机关事业单位基本养老保险缴费费支出

77.43 

77.43 

 

 

 

 

 

 

 

208 

08 

01 

 死亡抚恤

1.42 

1.42 

 

 

 

 

 

 

 

210 

11 

01 

行政单位医疗 

41.12 

41.12 

 

 

 

 

 

 

 

210 

11 

03 

 公务员医疗补助

4.91 

4.91 

 

 

 

 

 

 

 

213 

01 

01 

 行政运行

567.95 

567.95 

 

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

 住房公积金

46.46 

46.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

764.44 

764.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:伊犁州农业局                                      单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

05

01

 归口行政单位离退休

 25.16

25.16 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

 77.43

77.43 

 

208

08

01

 死亡抚恤

1.42 

 1.42

 

210 

11 

01 

行政单位医疗 

41.12 

41.12 

 

 210

11 

03 

公务员医疗补助 

4.91 

4.91 

 

213 

01 

01 

行政运行 

567.95 

567.95 

 

221

02 

01 

住房公积金 

 46.46

46.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 764.44

764.44 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 伊犁州农业局                           单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

   

合计

     

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

764.44 

201 一般公共服务支出

 

 

 

 一般公共预算

764.44 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

104.01 

104.01 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

46.02 

46.02 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

567.95 

567.95 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

46.46 

46.46 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

       

 764.44

          

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

     

764.44 

     

764.44 

764.44 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:州农业局

 

 

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

05

01

 归口行政单位离退休

 25.16

 25.16

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

 77.43

 77.43

 

208

08

01

 死亡抚恤

1.42 

1.42 

 

210 

11 

01 

行政单位医疗 

41.12 

41.12 

 

 210

11 

03 

公务员医疗补助 

4.91 

4.91 

 

213 

01 

01 

行政运行 

567.95 

567.95 

 

221

02 

01 

住房公积金 

 46.46

 46.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

764.44

764.44

 

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:州农业局

 

   

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

219.02

219.02

 

301

02

津贴补贴

 213.13

 213.13

 

301

03 

奖金

1.83 

1.83 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费 

 77.43

 77.43

 

301

10

 职工基本医疗保险缴费

40.72 

40.72 

 

301

11

 公务员医疗补助缴费

 49.08

 49.08

 

301

12

 其他社会保障缴费

 1.77

 1.77

 

301

13

 住房公积金

 46.46

 46.46

 

301

99

 其他工资福利支出

 51.46

 51.46

 

302

01

办公费 

 9.2

 

 9.2

302

05

水费 

 4.6

 

 4.6

302

06 

 电费

 4.6

 

 4.6

302

07

 邮电费

 9.2

 

 9.2

302

08

 取暖费

 0.99

 

 0.99

302

11

 差旅费

 9.2

 

 9.2

302

15

会议费

3

 

3

302

16

培训费

5.5

 

5.5

302

28

工会会费

5.5

 

5.5

302

29

福利费

4.95

 

4.95

302

31

公务用车运行维护费

4.6

 

4.6

302

99

其他商品和服务支出

3.3

 

3.3

303

01

 离休费

 11.63

 11.63

 

302

02

 退休费

 9.19

 9.19

 

303

04

抚恤金

1.42

1.42

 

303

09

奖励金

0.06

0.06

 

303

99

其他对个人和家族的补助支出

4.35

4.35

 

302

 

合计

 764.44

 

 

 

 

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:

 

   

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:州农业局                                   单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 4.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:                                                单位:万元

 

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年州农业局部门预算情况说明

 

一、关于州农业局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,州农业局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算764.44万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于州农业局2018年收入预算情况说明

州农业局部门收入预算7644433.66元,其中:

一般公共预算764.44万元,占100 %,比上年增加76.77万元,主要原因是人员及工资增加。               

三、关于州农业局部门单位2018年支出预算情况说明

州农业局部门单位2018年支出预算764.44万元,其中:

基本支出764.44万元,占100%,比上年增加76.77 万元,主要原因是           

项目支出   万元,占  %,比上年增加(减少)   万元,主要原因是主要原因是人员及工资增加.          

四、关于州农业局部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算764.44万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于州农业局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

州农业局2018年一般公共预算拨款基本支出764.44万元,比上年执行数增加25.46万元,下降3 %。主要原因是:2018年无业务费    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)764.44万元,占100 %。其中:归口管理的行政单位离退休25.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出77.43万元、死亡抚恤1.42万元、行政单位医疗41.12万元、公务员医疗补助4.91万元、行政运行567.95万元、住房公积金46.46万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例:一般公共服务(类)财政事务(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为25.16万元,比上年执行数减少9.92 万元,下降28.28 %,主要原因是:离休人员死亡一人。    

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为77.43万元,比上年执行数增加1.51 万元,增加1.95 %,主要原因是:人员增加。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)死亡抚恤(项):2018年预算数为1.42万元,比上年执行数减少1.11 万元,减少43.87 %,主要原因是死亡两人。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为41.12万元,比上年执行数增加2.93 万元,增加7.67 %,主要原因是人员增加

5、一般公共服务(类)财政事务(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为4.91万元,比上年执行数增加0.23 万元,增加4.91 %,主要原因是人员增加。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为567.95万元,比上年执行数增加95.22 万元,增加16.77 %,主要原因是人员增加。

7、一般公共服务(类)财政事务(款)住房公积金(项):2018年预算数为46.46万元,比上年执行数增加0.91 万元,增加19.58 %,主要原因是人员增加。

8、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为0万元,比上年执行数减少13万元,减少100 %,主要原因是2018年未拨付业务费。

六、关于州农业局2018年一般公共预算基本支出情况说明

州农业局2018年一般公共预算基本支出764.44万元, 其中:

人员经费699.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费64.65万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于州农业局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州农业局2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.6万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费 4.6 万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年一致。

    

第四部分  名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(四)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(五)“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词应删除)

    

 

 

 

 

                               *部门

                            2018年2月24