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伊犁州环境保护局2018年部门预算公开
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索引号: BB029-6200-2018-00003 公开目录: 三公经费 发布日期: 2018年06月11日
主题词: 发布机构: 州环保局 文    号:
 

伊犁州环境保护局2018年部门预算公开

目录

第一部分 伊犁州环境保护局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年伊犁州环境保护局部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于伊犁州环境保护局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁州环境保护局2018年收入预算情况说明

三、关于伊犁州环境保护局2018年支出预算情况说明

四、关于伊犁州环境保护局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁州环境保护局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁州环境保护局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁州环境保护局2018年项目支出情况说明

八、关于伊犁州环境保护局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊犁州环境保护局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、关于伊犁州环境保护局2018年政府采购预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊犁州环境保护局单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

(一)贯彻执行国家、自治区环境保护的方针、政策、法律、法规,对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理;拟定自治州环境保护规划;组织拟定和监督实施自治州的污染防治规划和生态保护规划;组织编制环境功能区划。
(二)负责监督管理大气、水体、噪声、土壤、固体废物、有毒化学品及机动车的污染防治工作;参与电磁波以及辐射污染防治管理;监督管理国家禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录和有毒化学品控制名录。
(三)督查对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作;负责农、林、牧区生态环境保护;监督管理自治州各种类型自然保护区、风景名胜(旅游)区、森林公园的环境保护工作;监督管理生物多样性保护、野生动植物保护、湿地保护、荒漠化防治工作;负责组织实施本辖区生态环境监测与监理工作。
(四)指导和协调解决自治州各县(市)及有关部门以及跨地域的环境问题;调查处理环境污染事故和生态破坏事件;协调解决辖区内跨地区、县(市)间的污染纠纷;负责环境监理和环境保护行政稽查;组织开展全州环境保护执法检查活动。
(五)监督实施国家、自治区环境质量标准和污染物排放标准;审核辖区城镇总体规划中的环境保护内容;组织编报自治州环境质量报告书;发布自治州环境状况公报;定期发布重点城市和州域河流环境质量状况;参与编制自治州经济和社会发展规划。
(六)拟定和组织实施各项环境管理制度;按规定审批(核)自治州开发建设项目环境影响报告书(表)、证;指导城镇环境综合整治;负责农村生态环境保护;指导自治州生态示范区建设和生态农业建设。
(七)监督管理本辖区环保产品和绿色食品、天然有机食品市场,管理自治州环境标志认证,参与推动自治州环境保护产业发展。
(八)负责环境监测、监理、统计、信息工作;监督执行环境监测制度;协调组织建设自治州环境监测网和信息网;组织对自治州环境质量监测和污染源监督性监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护。
(九)指导自治州环境保护队伍建设和环境保护系统行政管理;指导塔城、阿勒泰两地区的环境保护工作
(十)承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

伊犁州环境保护局下设6个处室,分别是:办公室、环评室、监督监察处、政策法规处、自然生态处、污染与总量控制处

本部门中,行政单位1家,下属参公管理事业单位1 家,事业单位3家,下属单位均为独立核算单位,故预算未汇总分别上报。下屬單位如下:

1.伊犁州环境监察支队(参公管理事业单位);

2.伊犁州环境监测中心站(全额事业单位);

3.伊犁州环境信息中心(全额事业单位);

4.伊犁州环境应急与事故调查中心(全额事业单位)

伊犁州环境保护局编制数22名,实有人数52人,其中:在职30人,减少4人; 退休16人,增加3人;离休0人,增加或减少0人,引进高层次人才6人,减少1人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:伊犁州环境保护局 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

449.76

201一般公共服务支出

一般公共预算

449.76

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

财政专户管理资金

204公共安全支出

事业收入

205教育支出

事业单位经营收入

206科学技术支出

其他收入

207文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208社会保障和就业支出

50.10

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

20.86

211节能环保支出

351.73

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

27.07

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小 计

449.76

小 计

449.76

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230转移性支出

收 入 总 计

449.76

支 出 合 计

449.76

表二:

部门收入总体情况表

填报部门::伊犁州环境保护局 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

4.99

4.99

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.11

45.11

210

11

01

行政单位医疗

18.94

18.94

210

11

03

公务员医疗补助

1.93

1.93

211

11

01

行政运行

351.73

351.73

221

02

01

住房公积金

27.07

27.07

合计

449.76

449.76

表三:

部门支出总体情况表

编制部门::伊犁州环境保护局 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

4.99

4.99

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.11

45.11

210

11

01

行政单位医疗

18.94

18.94

210

11

03

公务员医疗补助

1.93

1.93

211

11

01

行政运行

351.73

351.73

221

02

01

住房公积金

27.07

27.07

合计

449.76

449.76

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门::伊犁州环境保护局 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

449.76

201一般公共服务支出

一般公共预算

449.76

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

50.10

50.10

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

20.86

20.86

211节能环保支出

351.73

351.73

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

27.07

27.07

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小 计

449.76

小 计

449.76

449.76

230转移性支出

收 入 总 计

449.76

支 出 总 计

449.76

449.76

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门::伊犁州环境保护局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

4.99

4.99

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.11

45.11

210

11

01

行政单位医疗

18.94

18.94

210

11

03

公务员医疗补助

1.93

1.93

211

11

01

行政运行

351.73

351.73

221

02

01

住房公积金

27.07

27.07

合计

449.76

449.76

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门::伊犁州环境保护局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

1

基本工资

124.1

124.1

301

2

津贴补贴

130.58

130.58

301

3

奖金

10.34

10.34

301

8

机关事业单位基本养老保险缴费

45.11

45.11

301

10

职工基本医疗保险缴费

18.94

18.94

301

11

公务员医疗补助缴费

1.93

1.93

301

12

其他社会保障缴费

0.79

0.79

301

13

住房公积金

27.07

27.07

301

99

其他工资福利支出

52.3

52.3

302

1

办公费

4.4

4.4

302

5

水费

2.2

2.2

302

6

电费

2.2

2.2

302

7

邮电费

4.4

4.4

302

8

取暖费

0.47

0.47

302

11

差旅费

4.4

4.4

302

15

会议费

3

3

302

16

培训费

3.17

3.17

302

28

工会经费

3.17

3.17

302

29

福利费

2.85

2.85

302

31

公务用车运行维护费

2.3

2.3

302

99

其他商品和服务支出

0.96

0.96

303

2

退休费

3.59

3.59

303

9

奖励金

0.08

0.08

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

1.41

1.41

表七:

项目支出情况表

编制部门::伊犁州环境保护局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

说明:单位无项目经费安排

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位::伊犁州环境保护局 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.3

2.3

2.3

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位::伊犁州环境保护局 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

说明:单位无政府性基金预算支出安排

第三部分 2018年伊犁州环境保护局部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于:伊犁州环境保护局2018年部门预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,伊犁州环境保护局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算449.76万元。

收入预算包括:一般公共预算449.76万元、 政府性基金预算0元。

支出预算包括:社会保障和就业支出501042.37元、医疗卫生与计划生育支出208667.31元、节能环保支出3517257.65元、住房保障支出270664.08元等。

二、关于伊犁州环境保护局2018年收入预算情况说明

伊犁州环境保护局收入预算4497631.41元,其中:

一般公共预算449.76万元,占100 %,比上年减少1350.67万元,主要原因是2018年起排污费改税统一由税务局征收,故未做2018年排污费征收预算;

政府性基金预算0万元, 占0 %,比上年增加(减少) 万元,主要原因是 无安排 ;

三、关于伊犁州环境保护局2018年支出预算情况说明

伊犁州环境保护局2018年支出预算4497631.41元,其中:

基本支出449.76万元,占100%,比减少20.67万元,主要原因为:

2080501归口管理的行政单位离退休 4.99万元,比上年增加4.99万元,原因为2017年预算耒做退休人员统筹外项目;

2080504机关事业单位基本养老保险缴费支出45.11万元,比上年减少7.52万元,原因为退休3人,调出2人。

2101101行政单位医疗18.94万元,比上年减少0.67万元,原因为人员退休3人,调出2人。

2101103公务员医疗补助1.92万元,比上年增加0.08万元,原因为在职,退休人员按文件规定调增补助基数

2111101行政运行351.72万元,比上年增加87.63万元,在职人员维稳补贴及绩效奖,在2018年度纳入州本级财政进行补贴

2210201住房公积金27.07,比上年减少4.51万元,原因为在职人员减少。

项目支出0万元,占%,比上年增加(减少)1485万元,主要原因是由于2018年排污费改税故未做排污费的征收使用预算安排。

四、关于伊犁州环境保护局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算449.76万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

其中:208-社会保障和就业支出50.10万元;

210-医疗卫生与计划生育支出20.87万元;

211-节能环保支出351.73万元;

221-住房保障支出27.07万元

五、关于伊犁州环境保护局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

伊犁州环境保护局2018年一般公共预算拨款基本支出 449.76万元,比上年执行数减少1350.67万元,下降75 %。主要原因是:2018年元月1日起排污费改税,我局不在征收排收排污费,故未做排污费的征收及按比例收入支出预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2080501归口管理的行政单位离退休4.99万元,占1%;2080504机关事业单位基本养老保险缴费支出45.11万元,占10%;

2101101行政单位医疗18.94万元,占4%;

2101103公务员医疗补助1.92万元,占0.4%;

2111101行政运行351.72万元,占78%;

2210201住房公积金27.07万元,占6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、22080501归口管理的行政单位离退休 4.99万元,比上年增加4.99万元,增长100%,原因为2017年预算耒做退休人员统筹外项目;

2、2080504机关事业单位基本养老保险缴费支出45.11万元,比上年减少7.52万元,减少14%,原因为退休3人,调出2人。

2101101行政单位医疗18.94万元,比上年减少0.67万元,减少3%,原因为人员退休3人,调出2人。

2101103公务员医疗补助1.92万元,比上年增加0.08万元,增加4%,原因为在职,退休人员按文件规定调增补助基数。

2111101行政运行351.72万元,比上年减少38.71万元,减少了9%,原因为2017年退休调出共5人同时将维稳津贴等纳入2018年预算,故总体相比减少。

2210201住房公积金27.07,比上年减少4.51万元,减少14%,原因为在职人员减少。

六、关于伊犁州环境保护局2018年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁州环境保护局2018年一般公共预算基本支出449.76万元, 其中:人员经费416.23万元,主要包括:基本工资124.10万元、津贴补贴130.58万元、、奖金10.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.11万元、职工基本医疗保险缴费18.94万元、公务员医疗补助缴费1.92万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金27.07万元、其他工资福利支出52.30万元、退休费3.58万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助1.41万元等。

公用经费33.52万元,主要包括:办公费4.4万元、水费2.2万元、电费2.2万元、邮电费4.4万元、取暖费0.47万元、差旅费4.4万元、会议费3万元、培训费3.17万元、工会经费3.17万元、福利费2.85万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他商品和服务支出0.96万元等。

七、关于伊犁州环境保护局2018年项目支出情况说明

2018年无项目经费安排。

八、关于伊犁州环境保护局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊犁州环境保护局2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.3万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费 2.3 万元,公务接待费0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少6.75万元,其中:因公出国(境)费增加(减少0) 万元,主要原因是 ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0 万元,主要原因是 ];公务用车运行费减少6.75万元,主要原因是按车辆编制本数安排车辆运行经费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是。

九、关于伊犁州环境保护局2018年政府性基金预算拨款情况说明

情况一:在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:

伊犁州环境保护局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、政府采购情况

2018年, 伊犁州环境保护局及下属单位政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

单位无其他重要事项的情况

(一)机关运行经费情况

2018年,伊犁州环境保护局本的机关运行经费财政拨款预算33.53万元,比上年预算减少58.65万元,下降63 %。主要原因是2018年排污费改税,我单位业务补助经费将全由财政补助,故未做排污费安排支出预算。

(二)国有资产占用使用情况

截至2017年底,伊犁州环境保护局占用使用国有资产总体情况为1846.72万元,其中:

1.房屋7491平方米,价值1571.61万元。

2.车辆 4 辆,价值143.10万元;其中:一般公务用车4辆,价值143.1万元;执法执勤用车0 辆,价值 0万元;其他车辆0辆,价值 0万元。

3.办公家具价值56.02万元。

4.其他资产价值75.99万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度无实行绩效管理的项目 .涉及预算金额0 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

( 年度)

填报单位:

项目名称

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

项目实施单位

项目起止时间

项目负责人

联系电话

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

……

说明:无经费安排

(五)其他需说明的事项

单位无他需说明的事项.

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊犁州环境保护局

联系电话8359659

联系人:金丽娜

2018年2月24日