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伊犁州本级伊犁州科学技术局2018年部门预算公开
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索引号: BB009-6300-2018-00002 公开目录: 行政经费 发布日期: 2018年06月07日
主题词: 发布机构: 州科技局 文    号:
 

目录

第一部分 伊犁州科学技术局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于伊犁州科学技术局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁州科学技术局2018年收入预算情况说明

三、关于伊犁州科学技术局2018年支出预算情况说明

四、关于伊犁州科学技术局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁州科学技术局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁州科学技术局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁州科学技术局2018年项目支出情况说明

八、关于伊犁州科学技术局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊犁州科学技术局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、关于伊犁州科学技术局2018年政府采购预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊犁州科学技术局概况

一、主要职能

伊犁哈萨克自治州科学技术局是伊犁哈萨克自治州人民政府主管科技工作的工作部门,主要负责全州科技行政管理工作,具体职能为贯彻执行党和国家及自治区的科技工作方针、政策、法律、法规,组织研究制定自治州的科技发展战略、规划以及科技促进经济与社会发展的政策、措施,提高全州科技创新能力,推动全社会的科技进步和科技事业发展等。

二、机构设置及人员情况

伊犁州科学技术局下设5个处室,分别是:办公室、社会发展与科技成果管理处、农村科技与高新技术发展处、综合计划与条件财务处、对外科技合作处。所属事业单位有:伊犁哈萨克自治州知识产权局(部门预算独立)、伊犁哈萨克自治州科技情报研究所、伊犁哈萨克自治州科技开发交流中心、伊犁哈萨克自治州专家顾问团办公室、伊犁哈萨克自治州科技兴州办公室。

伊犁州科学技术局编制数55人,实有人数92人,其中:在职52人,增加或减少0人;退休39人,增加或减少0人;离休1人,增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

766.00

201一般公共服务支出

一般公共预算

766.00

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

财政专户管理资金

204公共安全支出

事业收入

205教育支出

事业单位经营收入

206科学技术支出

582.55

其他收入

207文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208社会保障和就业支出

98.36

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

39.41

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

45.68

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小 计

766.00

小 计

766.00

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230转移性支出

收 入 总 计

766.00

支 出 合 计

766.00

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

206

01

01

行政运行

582.55

582.55

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

20.40

20.40

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.13

76.13

208

08

01

死亡抚恤

1.83

1.83

210

11

01

行政单位医疗

35.41

35.41

210

11

03

公务员医疗补助

4.00

4.00

221

02

01

住房公积金

45.68

45.68

合计

766.00

766.00

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

206

01

01

行政运行

582.55

582.55

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

20.40

20.40

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.13

76.13

208

08

01

死亡抚恤

1.83

1.83

210

11

01

行政单位医疗

35.41

35.41

210

11

03

公务员医疗补助

4.00

4.00

221

02

01

住房公积金

45.68

45.68

合计

766.00

766.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

766.00

201一般公共服务支出

一般公共预算

766.00

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

582.55

582.55

207文化体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

98.36

98.36

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

39.41

39.41

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

45.68

45.68

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小 计

766.00

小 计

766.00

766.00

230转移性支出

收 入 总 计

766.00

支 出 总 计

766.00

766.00

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

206

01

01

行政运行

582.55

582.55

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

20.40

20.40

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.13

76.13

208

08

01

死亡抚恤

1.83

1.83

210

11

01

行政单位医疗

35.41

35.41

210

11

03

公务员医疗补助

4.00

4.00

221

02

01

住房公积金

45.68

45.68

合计

766.00

766.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

215.40

215.40

301

02

津贴补贴

215.54

215.54

301

03

奖金

17.95

17.95

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

76.13

76.13

301

10

职工基本医疗保险缴费

35.41

35.41

301

11

公务员医疗补助缴费

4.00

4.00

301

12

其他社会保障缴费

3.39

3.39

301

13

住房公积金

45.68

45.68

301

99

其他工资福利支出

58.02

58.02

302

01

办公费

11.00

11.00

302

05

水费

5.50

5.50

302

06

电费

5.50

5.50

302

07

邮电费

11.00

11.00

302

08

取暖费

1.18

1.18

302

11

差旅费

11.00

11.00

302

15

会议费

3.00

3.00

302

16

培训费

5.41

5.41

302

28

工会经费

5.41

5.41

302

29

福利费

4.87

4.87

302

31

公务用车运行维护费

5.75

5.75

302

99

其他商品和服务支出

2.46

2.46

303

01

离休费

9.95

9.95

303

02

退休费

7.24

7.24

303

04

抚恤金

1.83

1.83

303

09

奖励金

0.17

0.17

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

3.21

3.21

合计

766.00

693.92

72.08

表七:

项目支出情况表

编制部门:

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

备注:由于2018年项目支出是单独编制部门预算,因此,伊犁州科学技术局2018年项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.75

5.75

5.75

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

备注:伊犁州科学技术局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于伊犁州科学技术局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,伊犁州科学技术局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算766.00万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于伊犁州科学技术局2018年收入预算情况说明

伊犁州科学技术局收入预算7659978.98元,其中:

一般公共预算766.00万元,占100 %,比上年增加72.82 万元,主要原因是2018年在职职工的维稳津贴和绩效奖励金纳入部门预算;

政府性基金预算0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元 。

三、关于伊犁州科学技术局2018年支出预算情况说明

伊犁州科学技术局2018年支出预算7659978.98元,其中:

基本支出766.00万元,占100 %,比上年增加99.82 万元,主要原因是2018年在职职工的维稳津贴和绩效奖励金纳入部门预算;

项目支出0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元。

四、关于伊犁州科学技术局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算766.00万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:科学技术服务支出582.55万元,主要用于在职职工工资、维稳津贴、绩效奖励金及全局日常公用经费的支出;社会保障和就业支出98.36万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位离退休及遗属生活补助等支出;医疗卫生与计划生育支出39.41万元,主要用于在职职工及离退休职工的医疗保险缴费支出;住房保障支出45.68万元,主要用于在职职工住房公积金的支出。

五、关于伊犁州科学技术局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

伊犁州科学技术局2018年一般公共预算拨款基本支出766.00万元,比上年执行数减少16.08万元,下降2%。主要原因是:人员调出及退休。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.科学技术支出582.55万元,占76 %;

2.社会保障和就业支出98.36万元,占13%;

3.医疗卫生和计划生育支出39.41万元,占5%;

4.住房保障支出45.68万元,占6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为582.55万元,比上年执行数减少5.59万元,下降1%,主要原因是:人员调出及退休 ;

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为20.40万元,比上年执行数减少3.01万元,下降13%,主要原因是:退休人员去世;

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为76.13万元,比上年执行数减少2.80万元,下降4%,主要原因是:人员调出及退休;

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2018年预算数为1.83万元,比上年执行数减少3.02万元,下降62%,主要原因是:遗孀去世;

5.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为35.41万元,比上年执行数增加0.12万元,增长0%,主要原因是:缴费工资基数略有调整;

6.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:2018年预算数为4.00万元,比上年执行数减少0.10万元,下降2%,主要原因是:人员调出;

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为45.68万元,比上年执行数减少1.68万元,下降4%,主要原因是:人员调出及退休。

六、关于伊犁州科学技术局2018年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁州科学技术局2018年一般公共预算基本支出766.00万元, 其中:

人员经费693.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费72.08万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于伊犁州科学技术局2018年项目支出情况说明

无。由于2018年项目支出是单独编制部门预算,因此伊犁州科学技术局2018年项目支出情况为空表。

八、关于伊犁州科学技术局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊犁州科学技术局2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.75万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5.75万元,公务接待费0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加(减少)0万元,与上年相同 ;公务接待费增加(减少)万元,未安排预算。

九、关于伊犁州科学技术局2018年政府性基金预算拨款情况说明

无。伊犁州科学技术局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、政府采购情况

2018年,伊犁州科学技术局政府采购预算6.30万元,其中:政府采购货物预算6.30万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,伊犁州科学技术局的机关运行经费财政拨款预算72.08万元,比上年预算减少4.65万元,下降6%。主要原因是:人员调出和退休后,所空编制被编办收回,因此编制较上年减少,公用经费也相应的减少。 。

(二)国有资产占用使用情况

截至2017年底,伊犁州科学技术局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2421.75平方米,价值169.71万元。

2.车辆4辆,价值141.13万元;其中:一般公务用车4辆,价值141.13万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值23.02万元。

4.其他资产价值57.60万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额360万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:伊犁州科学技术局

项目名称

应用技术研究与开发专项资金

项目属性

新增项目□ 延续项目√

主管部门

伊犁州科技局

项目实施单位

伊犁州直各县市、科研院所、企业、合作社

项目起止时间

2018年1月1日至2018年12月31日

项目负责人

葛栋

联系电话

13309996287

项目资金(万元)

资金总额 360

财政拨款 360

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

伊犁哈萨克自治州科学技术局是伊犁哈萨克自治州人民政府主管科技工作的工作部门,主要负责全州科技行政管理工作,具体职能为贯彻执行党和国家及自治区的科技工作方针、政策、法律、法规,组织研究制定自治州的科技发展战略、规划以及科技促进经济与社会发展的政策、措施,提高全州科技创新能力,推动全社会的科技进步和科技事业发展等。

项目概况

从2018年起,自治州在本级财政现有应用研究与开发基金300万元的基础上,以后每年以20%的增速递增。根据应用技术研究与开发专项资金设立相应科技计划项目,分别为农业创新及示范推广项目、工业及高新技术创新及示范推广项目、社会发展类创新及示范推广项目、科技创新平台及能力建设项目,并设立科技计划项目管理费。其中:农业创新及示范推广项目占60%左右,工业及高新技术创新及示范推广项目占15%左右,社会发展类创新及示范推广项目占10%左右,科技创新平台及能力建设项目占10%左右,科技计划项目管理费占5%。

项目立项情况

项目立项的依据

依据:《中华人民共和国科学技术进步法》、《新疆维吾尔自治区科学技术进步条例》;自治州党委、自治州人民政府《关于实施创新驱动发展战略加快创新型伊犁建设的实施意见》(伊州党发〔2015〕6号)、《伊犁哈萨克自治州科技兴州纲要(2016-2020年)》(伊州政发〔2015〕13号);《伊犁哈萨克自治州州直科技计划项目管理办法》(伊州科计字〔2009〕2号)、《伊犁州本级科技经费管理(暂行)办法》(伊州财建〔2008〕51号)。

项目申报的可行性

可行性:通过专项资金的设立和科技计划项目的实施,将引领和支撑伊犁州直经济社会的发展,将力争在重点领域、核心关键技术取得新突破,特色优势产业的技术水平和竞争力将大幅提升,传统产业技术将明显进步;高新技术发展和产业化将显著发展,新产业、新成果、新材料、新技术等将不断涌现并成长壮大;促进经济可持续增长,科技引领稳增长调结构的能力将大幅提升,科技服务于供给侧改革的贡献将不断突显;增进民生、促进就业增收和保障公共安全的能力将持续增强;依靠科技创新、支撑伊犁社会稳定和长治久安的作用将全面显现。

项目申报的必要性

必要性:设立应用技术研究与开发专项资金,组织实施伊犁州直科技计划项目,是贯彻实施国家创新驱动发展战略,依靠科技进步促进经济社会全面发展,实现社会稳定和长治久安总目标的需要。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

……

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊犁州科学技术局

2018年2月24日