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伊犁州散办2018年三公经费预算公开
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索引号: BB005-6200-2018-00002 公开目录: 三公经费 发布日期: 2018年06月07日
主题词: 发布机构: 州经信委 文    号:
 

 

 

 

 

 

伊犁州散装水泥办公室

2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

二、关于2018年收入预算情况说明

三、关于2018年支出预算情况说明

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2018年项目支出情况说明

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、关于2018年政府采购预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   伊犁州散装水泥办公室单位概况

 

   一、主要职能

伊犁哈萨克自治州散装水泥办公室(伊犁哈萨克自治州墙体材料革新与建筑节能办公室)是伊犁州经信委下属的参照公务员管理的事业单位,主要职能:贯彻执行国家和自治区颁发的发展散装水泥、预拌混凝土(预拌砂浆)、新型墙材的法规和政策;编制伊犁州发展散装水泥、预拌混凝土(预拌砂浆)、新型墙材发展规划和年度计划,并组织实施;按照国家规定征收和使用管理散装水泥、墙改专项资金;协调发展散装水泥、预拌混凝土(预拌砂浆)、墙改工作中的问题,开展散装水泥、预拌混凝土(预拌砂浆)、墙改统计、宣传、信息交流;组织研制开发新技术、新工艺、新设备并负责推广应用;依法对设施、设备的安全使用情况进行检查,做好服务;对各县散装水泥及新型墙材管理机构进行业务指导和监督、检查。

   二、机构设置及人员情况

我单位无下属预算单位,无内设机构

我单位编制数8人 ,实有人数10人,其中:在职6人,较上年减少1人; 退休4人,较上年无变动。

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一:         部门收支总体情况表

编制部门: 伊犁州散装水泥办公室                      单位:万元

    

    

    

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

85.32 

201 一般公共服务支出

      

    一般公共预算

85.32 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

财政专户管理资金

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

9.59 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

4.31 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

66.33 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

5.09 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

          

85.32

          

    85.32

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

     

85.32 

     

85.32 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:伊犁州散装水泥办公室                         单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

 

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

208 

05 

01 

归口管理的行政单位离退休 

1.11

1.11

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

8.48 

8.48 

 

 

 

 

 

 

 

210 

11 

01 

行政单位医疗 

3.87 

3.87 

 

 

 

 

 

 

 

210 

11 

03

公务员医疗补助 

0.44 

0.44 

 

 

 

 

 

 

 

215

03

01

行政运行

66.33

66.33

 

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

住房公积金 

5.09 

5.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

85.32

85.32

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:伊犁州散装水泥办公室                             单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208 

05 

01 

归口管理的行政单位离退休 

1.11

1.11

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

8.48 

8.48 

 

210 

11 

01 

行政单位医疗 

3.87 

3.87 

 

210 

11 

03

公务员医疗补助 

0.44 

0.44 

 

215

03

01

行政运行

66.33

66.33

 

221 

02 

01 

住房公积金 

5.09 

5.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 85.32

85.32

 

 

表四:           

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:伊犁州散装水泥办公室                           单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

   

合计

     

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

85.32 

201 一般公共服务支出

      

      

 

 一般公共预算

85.32 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

9.59 

9.59 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

4.31 

4.31 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

66.33 

66.33 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

5.09 

5.09 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

      

85.32

          

   85.32

    85.32

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

     

85.32 

     

85.32 

85.32 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:伊犁州散装水泥办公室                       

 

 

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

208 

05 

01 

归口管理的行政单位离退休 

1.11

1.11

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

8.48 

8.48 

 

210 

11 

01 

行政单位医疗 

3.87 

3.87 

 

210 

11 

03

公务员医疗补助 

0.44 

0.44 

 

215

03

01

行政运行

66.33

66.33

 

221 

02 

01 

住房公积金 

5.09 

5.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

85.32

85.32

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:伊犁州散装水泥办公室

 

   

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

 23.37

 23.37

 

301

02

津贴补贴

24.98

24.98

 

301

03

奖金

1.95

1.94

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

8.48

8.48

 

301 

10

职工基本医疗保险缴费

3.87

3.87

 

301

11

公务员医疗补助缴费

0.44

0.44

 

301

12

其他社会保障缴费

0.15

0.15

 

301 

13

住房公积金

5.09

5.09

 

301 

99

其他工资福利支出

6.17

6.17

 

302 

01

办公费

1.6

 

1.6

302

05

水费

0.8

 

0.8

302 

06

电费

0.8

 

0.8

302

07

邮电费

1.6

 

1.6

302

08

取暖费

0.17

 

0.17

302

11

差旅费

1.6

 

1.6

302

16

培训费

0.59

 

0.59

302

28

工会经费

0.59

 

0.59

302

29

福利费

0.53

 

0.54

302

31

公务用车运行维护费

1.15

 

1.15

302

99

其他商品和服务支出

0.24

 

0.24

303 

02

退休费

0.77

0.77

 

303 

09

奖励金

0.04

0.04

 

303 

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.34

0.34

 

 

 

合计

85.32

75.64

9.68

 

表七:

 

项目支出情况表

 

 

编制部门:伊犁州散装水泥办公室

 

   

单位:万元

 

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:伊犁州散装水泥办公室                              单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 1.15

 

  1.15

 

  1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:伊犁州散装水泥办公室                             单位:万元

 

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算85.32万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

二、2018年收入预算情况说明

收入预算85.32元,其中:

一般公共预算85.32万元,占100%,比上年增长5.67万元,主要原因是2018年安排绩效考核奖、维稳补助预算,2017年未列入预算。   

三、2018年支出预算情况说明

2018年支出预算85.32万元,其中:

基本支出85.32万元,占100%,比上年增加5.67万元,主要原因是2018年安排绩效考核奖、维稳补助预算,2017年未列入预算。

项目支出2018年未安排。

四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算85.32万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:社会保障和就业支出9.59万元,主要用于离退休费支出、离退休人员活动经费支出、养老保险缴费等;医疗卫生与计划生育支出4.31万元,主要是用于医疗保险缴费支出;资源勘探信息等支出66.33万元,人员工资、奖金支出、日常公用经费支出等;主要用于住房保障支出5.09万元,主要是住房公积金支出。

五、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出85.32万元,比上年执行数增加5.67万元,增长7.12%。主要原因是绩效考核奖、维稳补助列入2018年预算,而2017年未列入预算计划。    

2018年一般公共预算拨款项目支出未安排预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出9.59万元,占11.24%。主要用于离退休费支出、离退休人员活动经费支出、养老保险缴费、等;

2.医疗卫生与计划生育支出4.31万元,占5.05%。主要是用于医疗保险缴费支出;

3.资源勘探信息等支出66.33万元,占77.74%。主要用于人员工资、奖金支出、日常公用经费支出等;

4.住房保障支出5.09万元,占5.97%。主要是住房公积金支出。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为1.11万元,比上年执行数减少0.2万元,降低15.27%,主要原因是离退休福利费预算较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为8.48万元,比上年执行数减少1.1万元,降低11.48%,主要原因是在职人员减少。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为3.87万元,比上年执行数减少0.16万元,降低3.97%,主要原因是在职人员减少。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为0.44万元,比上年执行数减少0.01万元,降低2.22%,主要原因是在职人员减少。

5.资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)行政运行(项):2018年预算数为66.33万元,比上年执行数增加7.8万元,增长13.33%,主要原因是绩效考核奖、维稳补助列入2018年预算,而2017年未列入预算计划。。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为5.09万元,比上年执行数减少0.66万元,降低11.48%,主要原因是在职人员减少。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

我单位2018年一般公共预算基本支出85.32万元, 其中:

人员经费75.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费9.68万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、2018年项目支出情况说明

我单位2018年未安排项目支出预算。

八、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.15万元,其中:公务用车运行费1.15万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年相比无变动。

九、2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、政府采购情况

2018年,我单位未安排政府采购预算。

  十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,伊犁州散装水泥办公室机关运行经费财政拨款预算9.68万元,比上年预算增加0.02万元,增长0.21%。主要原因是离退休人员活动经费预算计入“其他商品和服务支出”科目。

(二)国有资产占用使用情况

截至2017年底,伊犁州散装水泥办公室占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋562平方米,价值80万元。

2.车辆1辆,价值21.77万元;其中:一般公务用车1辆,价值21.77万元。

3.办公家具价值4.25万元。

4.其他资产价值19.92万元。

我单位无单位价值50万元以上、单位价值100万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆经费、未安排购置50万元以上大型设备、未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

我单位无实行绩效管理的项目

 

 

 

 

 

 

 

 

    财政支出绩效目标申报表

      年度)

填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

 

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 

 

2

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

 

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(四)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(五)“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 伊犁哈萨克自治州散装水泥办公室

                            2018224