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2018年度伊犁州农业局(单位)部门决算公开说明
索引号: BB037-06_A/2019-1122001 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2019年11月22日
主题词: 发布机构: 州农业农村局 文    号:
 

2018年度伊犁州农业局(单位)部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家和自治区、自治州关于农业、农业产业化、农产品加工和农村经济工作的方针、政策一法规。拟订自治州农业、农业产业化、农产品加工、休闲观光农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并负责组织实施。参与自治州涉农财税、价格、金融保险等政,策制定,组织落实种植业、农产品加工、农业产业化、休闲观光农业等农业各产业地方性法规和规章的实施,负责农业综合执法工作。

(2)承担完善自治州农村经营管理体制的责任。提出自治州深化农村.经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导监督自治州减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。指导监督自治州农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

(3)指导粮食、油料等自治州主要农产品生产,组织落实促进自治州粮食、油料等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导自治州农业产业结构合理调整和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出自治州农业固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的建议。提出扶持自治州农业、农村和农业产业化、农产品加工业发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。拟订自治州农业开发规划并监督实施。配合财政部门实施农业综合开发项目。

(4)提出自治州农业产业保护政策建议。制定自治州大宗农产品市场体系建设与发展规划。提出促进自治州大宗农产品流通和进出口的政策建议。组织、协调自治州农业生产资料市场体系建设,指导企业实施品牌培育战略、品牌创建和质量体系建设。监测分析农业、农业产业化、农产品加工业和农村经济运行,承担农业及农业产业化、农产品加工业的统计调查、监测预警和运行分析工作。负责自治州农业信息体系建设,发布农业、农业产业化、农产品加工业信息。

(5)加强农业产业化经营,拟订农业产业化、农产品加工的政策措施,会阿有关部门为企业提供融资、技术、人才、创业等服务工作。引导龙头企业与农户形成利益联结机制,会同有关部门对自治州农产品加工业产业化考核目标进行评价;指导休闲观光农业与农村、一、二、三产业融合发展。组织开展美丽休闲乡村、农业文化遗产挖掘保护和休闲观光农业示范创建工作;引导企业发展外向型经济。指导乡镇企业发展。

(6)承担提升自治州农产品质量安全水平的责任。参与制定自治州农产品质量安全监管方面的法规、规章;依法开展农产品质量安全风险评估,依法组织农产品质量安全监测、监督管理。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。负责自治州农业检验检测体系建设。依法开展农作物种子(种苗)等农业投入品的监督管理。

(7)负责自治州农作物重大病虫害防治。组织监督自治州区域内植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。负责农业转基因生物的安全监督管理。

(8)承担自治州农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;参与自治州有关农业方面应急预案的制定。

(9)制定自治州农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织国家农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,组织实施自治州农业领域高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广 负责自治州农业科技成果管理,指导农技推广体系改革和建设。负责自治,州农业植物新品种保护。

(10)参与拟订自治州农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程和新型职业农民培训以及农产品加工企业职工教育培训工作。会同有关主管部门依法实施农业农村人才的专业技术资格和从业资格管理。

(11)组织自治州农业资源区划工作。拟订自治州耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业,制定并实施自治州农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用、农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作;指导自治州生态农业、循环农业等的发展;牵头管理外来物种。

(12)承办自治州农业和农业产业化、农产品加工业企业涉外事务,组织开展对外经济、技术交流与合作。会同有关部门组织农业龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作。参与自治州农业对外援助政策和规定的制定,协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

(13)指导协调地方国有农场(园艺场)的经济和社会发展工作。

(14)指导有关社会团体为农业经济发展服务。

(15)承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,州农业局(单位)部门决算包括:州农业局(单位)部门本级决算,无所属单位决算。

州农业局无下属预算单位,包括一是局机关:下设11个处室,分别是:办公室、产业政策与法规处、计划财务处(农业项目管理办公室)、种植业管理处、科技教育处、农产品质量安全监管处、农业产业化发展处(农产品加工处)、休闲观光农业处 、市场与经济信息处 、组织人事处、离退休干部工作处 ; 二是农业资源区域规划办公室;三是伊犁黑蜂(蜂业)保护管理办公室。

单位编制数:自治州农业局机关行政编制为34名(2018年州编办核减2名),行政工勤编制5名;自治州农业资源区划办公室,相当正科级,依照公务员管理列事业编制4名(2018年州编办核减1名);黑锋产业办全额编制3名(2018年初申报编制4名,批复3名);以上编制共计46名。2018年度,我局实有人数105名,其中在职职工为44名(含乡镇企业科技教育培训伊宁分站1名,该职工编制本在乡镇企业科技教育培训中心,人员与工资在我局),离休人1员,退休职工为60名。本年度调出3人,调入4人,退休4人。

纳入州农业局(单位)2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

伊犁州农业局单位本级级

2

XX单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入949.41万元,与上年相比,增加64.24万元,增长7.25%,增减变化主要原因是:农业项目增加(粮食风险基金、援疆项目、天山英才等项目);支出874.31万元,与上年相比,减少118.31万元,降低11.89%,增减变化主要原因是:以前年度项目已基本实施完毕,项目支出数减少;结余148.82万元,与上年相比,增加75.10万元,增长101.87%。增减变化主要原因是:一是2018年度因工作任务重只是组织老干部学习及慰问老干部,未外出参观等活动;二是机关事业养老保险2017年底结余7.49万元为引进人才组织部拨入经费结余;三是黑蜂种质资源普查项目经费结余;四是援疆经费结余;五是2018年度精神文明及平安建设资金未发放;六是结转项目资金,如:2018年耕地地力资金、农业产业化项目资金、天山英才项目等。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计949.41万元,其中:财政拨款收入858.96万元,占90.47%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入90.45万元,占9.53%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数764.44万元,决算数949.41万元,预决算差异率24.19%,差异主要原因:一是2018年年初财政预算是在职人员的经费支出,我局有公益性岗位等聘用人员,在职人员工资较上年也有所增加;二是我局今年退休4人,调入4人,调出3人;三是2018年财政拨入黑蜂普查项目、自治区现代农业补助等项目经费。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计874.31万元,其中:基本支出851.8万元,占97.42%;项目支出22.51万元,占2.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数764.44万元,决算数874.31万元,预决算差异率14.37%,差异主要原因:一是在职人员工资、津贴正常晋升,预算支出增加;二是项目支出增加,加快项目完成进度,以前年度未完成的项目在本年完工,如:农业改革保障专项资金、农业发展项目资金、援疆项目等。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入858.96万元,与上年相比,增加60.06万元,增长7.52%。增减变化的主要原因是:一在职人员工资、津贴正常晋升,预算收入增加;二是拨入项目经费增加,如:2018年自治区现代农业补助专项、2018年援疆项目、科学研究与技术开发等项目。财政拨款支出797.33万元,与上年相比,减少54.12万元,降低6.36%,增减变化的主要原因是:项目资金未实施完工,如:耕地地力保护、2018年自治区现代农业补助专项、科学研究与技术开发等。其中:基本支出779.83万元,项目支出17.5万元。财政拨款结转结余42.5万元,与上年相比,增加19.79万元,增长87.14%。增减变化的主要原因是:项目资金未实施完工,如:耕地地力保护、2018年自治区现代农业补助专项、科学研究与技术开发等。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数764.44万元,决算数858.96万元,预决算差异率12.36%,差异主要原因:一是2018年年初财政预算是在职人员的经费支出,我局有公益性岗位等聘用人员,在职人员工资较上年也有所增加;二是我局今年退休4人,调入4人,调出3人;三是2018年财政拨入黑蜂普查项目、自治区现代农业补助等项目经费。财政拨款支出年初预算数764.44万元,决算数797.33万元,预决算差异率4.3%,差异主要原因主要项目资金未实施完工,如:耕地地力保护、2018年自治区现代农业补助专项、科学研究与技术开发等。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入858.96万元。与上年相比,增加60.06万元,增长7.52%。增减变化的主要原因是:一在职人员工资、津贴正常晋升,预算收入增加;二是拨入项目经费增加,如:2018年自治区现代农业补助专项、2018年援疆项目、科学研究与技术开发等项目。一般公共预算财政拨款支出797.33万元。与上年相比,减少54.12万元,降低6.36%。增减变化的主要原因是:项目资金未实施完工,如:耕地地力保护、2018年自治区现代农业补助专项、科学研究与技术开发等。其中:按功能分类科目:社会保障和就业支出【208】支出128.71万元,医疗卫生与计划生育支出【210】支出46.05万元,农林水支出【213】支出576.42万元,住房保障支出【221】支出46.14万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出(301)支出661.03万元,商品服务支出(302)支出65.75万元。对个人和家庭的补助(303)支出53.05万元,债务利息及费用支出(307)支出0万元,资本性支出(基本建设)(309)支出0万元,资本性支出(310)支出0万元,对企业补助(基本建设)(311)支出0万元,对企业补助(312)支出0万元,对社会保障基金补助(313)支出0万元,其他支出(399)支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数764.44万元,决算数858.96万元,预决算差异率12.36%,差异主要原因一是2018年年初财政预算是在职人员的经费支出,我局有公益性岗位等聘用人员,在职人员工资较上年也有所增加;二是我局今年退休4人,调入4人,调出3人;三是2018年财政拨入黑蜂普查项目、自治区现代农业补助等项目经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数764.44万元,决算数797.33万元,预决算差异率4.3%,差异主要原因资金未实施完工,如:耕地地力保护、2018年自治区现代农业补助专项、科学研究与技术开发等。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目:社会保障和就业支出【208】0万元;医疗卫生与计划生育支出【210】0万元;农林水支出【213】0万元;住房保障支出【221】0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出(301)支出0万元,商品服务支出(302)支出0万元。对个人和家庭的补助(303)支出0万元,债务利息及费用支出(307)支出0万元,资本性支出(基本建设)(309)支出0万元,资本性支出(310)支出0万元,对企业补助(基本建设)(311)支出0万元,对企业补助(312)支出0万元,对社会保障基金补助(313)支出0万元,其他支出(399)支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余148.82万元。与上年相比,增加75.10万元,增长101.87%。

其中财政拨款结转结余84.35万元。与上年相比,增加61.64万元,增长271.42%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.16万元,比上年增加19.32万元,增长399.17%,增加原因是2018年黑蜂普查等项目增加,车辆运行费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出23.17万元,占95.9%,比上年增加20.06万元,增长645.02%,增加原因是2018年黑蜂普查等项目增加,车辆运行费增加;公务接待费支出0.99万元,占4.1%,比上年减少0.74万元,降低42.77%,减少原因是主要为严格落实中央“八项规定”,厉行勤俭节约,压缩“三公经费”开支,减少不必要的支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。州农业局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费23.17万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费23.17万元。主要用于汽油及停车费等。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0.99万元。具体是:国内公务接待支出0.99万元,主要是上级业务单位的督导、指导及各县市相关单位的业务接待。州农业局国内公务接待16批次,180人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数25.5万元,决算数24.16万元,预决算差异率5.54%,差异主要原因压缩“三公经费”开支,减少不必要的支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数24万元,决算数23.18万元,预决算差异率3.46%,差异主要原因,车辆运行较上年略减,减少不必要的支出;公务接待费预算数1.5万元,决算数0.99万元,预决算差异率51.51%,差异主要原因厉行勤俭节约,压缩“三公经费”开支,减少公务接待费用。

五、机关运行经费支出情况

2018年度州农业局单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出65.75万元,比上年增加5.26万元,增长8.69%,主要原因是我局的车辆老化,车况比较差,为了行驶安全,进行了维修,费用增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额4.81万元,其中:政府采购货物支出4.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆4辆,价值131.94万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是:公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:根据伊犁州财政局文件精神和有关规定,我局认真完成此项工作,成立了预算绩效目标管理工作领导小组,预算绩效管理机制日趋完善。提高工作实效,落实项目完成。根据项目实施方案,统筹规划,分步实施,共同参与,协力推进,并认真做好绩效评价、结果应用等工作。

2018年农业生产发展资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年农业生产发展资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是资金的实际支出与计划用途一致,资金使用完毕,通过项目的实施,对各县市粮食生产安全和农产品质量安全等工作检查;二是项目经费支出主要为检查工作差旅费,通过项目实施指出了各县市工作中存在的问题,确保了粮食生产安全和农产品质量安全,全面完成了自治区各项指标。发现的问题及原因:农产品质量安全和粮食安全工作作为农业部门重点工作,各类需要支持的方向和重点工作多,需要持续开展督导,加大政府财政投入。下一步改进措施:积极争取财政支持,加大督导力度,做好农产品质量安全和粮食安全工作。

农业保障专项资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年农业生产发展资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是协助配合州人大开展《种子法》贯彻执行情况的督查和调研,加强种子市场专项检查,查获散装玉米种子1.56吨,罚没款19.7万元。认真落实“双随机一公开”监管机制,建立了农资经营主体档案库、执法人员库,明确了权力清单,完成了“一单两库”工作,对霍城、伊宁县、霍尔果斯市、巩留、昭苏、特克斯六个县市13家农资经销店随机抽取了50个农药样品。二是积极推进小麦品质从“大众化”向“精品化”“专用化”“特种化”方向发展。在巩留县实施“春小麦中强筋品种筛选及优化布局试验试点”,承担中、强筋春小麦试种品种12个,面积15亩,在新源县实施“‘拉条子粉’供给侧结构性改革试点”,试种新冬41、新冬51、新冬54等强筋冬小麦品种1000亩,推广种植新春41、宁春50强筋春小麦2300亩;推广种植比较成熟的强筋品种新冬41号2.8万亩,开发出面粉精小包装“拉条子粉”,面向市场供应。在伊宁县实施“高蛋白玉米供给侧结构性改革试点”,在愉其翁回族乡建立10万亩高蛋白玉米高产创建示范区,种植的高蛋白玉米高出市场价收购。三是积极开展农业项目督导等工作,全年开展项目项目指导20余次,有力推动了项目的实施。发现的问题及原因:一是受化肥等农资价格出现不同程度上涨和小麦收储制度政策变化影响,农民种植收益受到一定影响,在一定程度上影响了农民种植高效特色经济作物的积极性。二是农业供给侧改革、新新技术示范推广有待进一步开展。下一步改进措施:进一步加大州本级对供给侧改革、新技术推广示范和项目督导和管理工作的财政支持力度,为推动乡村振兴战略奠定坚实的基础资金。

2018年农场财务培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年农场财务培训项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为3万元,执行数为1万元,完成预算的33.33%。主要产出和效果:一是通过项目的实施,对农场危房改造和农场扶贫项目的检查等工作,二是通过项目实施指出了农场财务中存在的问题,确保财务工作规范性。发现的问题及原因:由于受时间、场地和其它工作原因,不能每年都采取集中农场管理人员开展培训,导致项目资金支出进度不高,只能平时开展业务指导工作。下一步改进措施:将大项目实施进度,尽快实施完该项目。

2018年自治区现代农业示范补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年自治区现代农业示范补助项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为43万元,执行数为0.5万元,完成预算的1.16%。主要产出和效果:一是依法开展农药监督抽查,严格抽查的主体、程序、方法,保障抽查的真实性和有效性。二是通过项目的实施,州县市成立了工作领导小组,制定和印发了州、县市“两区”划定实施方案,将自治区分配的任务分解到各乡镇场和村组,收集了“两区”划定所需资料和成果。在国家“两区”划定在线平台上及时准确地填报了基础数据和项目进度表。发现的问题及原因:存在问题主要是资金到位晚,影响到项目的正常开展。该项目本身安排的早,但就是因为项目经费资金到位晚,项目前期进展十分缓慢。项目资金到位后,又接近岁末年初,不但资金不好利用,而且还需要进行绩效总结。下一步改进措施:加大项目实施进度,尽快实施完该项目。

2018年援疆资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年援疆项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为11.5万元,执行数为3.4万元,完成预算的29.6%。主要产出和效果:一是通过项目的实施,对各县市农产品质量安全提升,起到了作用。二是通过项目实施指出了各县市工作中存在的问题,促进了蔬菜生产安全和农产品质量安全。发现的问题及原因:农产品质量安全和粮食安全工作作为农业部门重点工作,农民安全生产意识有待进一步提高,需要积极开展培训、督导,提高农民农产品质量安全意识,持续加大政府财政在这些方面的投入。下一步改进措施:一是加大培训肯督导力度,举办各类培训班,邀请援疆省市专家到伊开展支援工作,对各类农产品质量安全从业人员进行培训,二是加快项目实施进度和资金支付力度,做好农产品质量安全和粮食安全工作。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213(类)01(款)01(项):指行政运行,反映行政单位的基本支出;213(类)01(款)02(项):指一般行政管理事务,反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;210(类)11(款)01(项):行政单位医疗,反映行政事业单位医疗方面的支出;210(类)11(款)03(项):公务员医疗补助,反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;210(类)11(款)99(项):其他行政事业单位医疗支出,反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出;213(类)01(款)99(项):其他农业支出,反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出;208(类)05(款)01(项):归口管理的行政单位离退休,反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费;208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;208(类)08(款)01(项):死亡抚恤,反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;208(类)08(款)02(项):伤残抚恤,反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费;222(类)01(款)15(项):粮食风险基金,反映用粮食风险基金安排的支出;221(类)02(款)01(项):住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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  [伊犁州农业局2018年部门决算公开  63K]