欢迎访问新疆伊犁州政府网站!

今天是
伊犁州科学技术局部门单位2020年部门预算公开
索引号: BB009-11_A/2020-0904004 公开目录: 三公经费 发布日期: 2020年09月04日
主题词: 部门预算 发布机构: 州科技局 文    号:
 

新疆维吾尔自治区伊犁州科学技术局部门单位2020年部门预算公开

目 录

第一部分 伊犁州科学技术局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于伊犁州科学技术局部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁州科学技术局部门2020年收入预算情况说明

三、关于伊犁州科学技术局部门2020年支出预算情况说明

四、关于伊犁州科学技术局部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁州科学技术局部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁州科学技术局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁州科学技术局部门2020年项目支出情况说明

八、关于伊犁州科学技术局部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊犁州科学技术局部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊犁州科学技术局部门单位概况

一、主要职能

伊犁哈萨克自治州科学技术局是伊犁哈萨克自治州人民政府主管科技工作的工作部门,贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策部署以及自治区党委、自治州党委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强对科技创新工作的集中统一领导,主要职能:

(一)贯彻执行国家创新驱动发展战略方针和自治区科技发展、引进国外智力规划和政策,结合实际拟定科技发展相关配套政策措施并组织实施和监督检查。

(二)统筹推进创新体系建设与科技体制改革,会同有关部门建立健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进重大科技决策咨询制度建设。

(三)牵头建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理自治州财政科技计划(专项、基金等)并监督实施;承担国家、自治区科技计划(专项、基金等)申报工作。

(四)落实自治区基础研究规划、政策和标准,组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施。承担国家实验室、自治区重点实验室建设的推荐工作,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)编制科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织经济与社会发展重要领域的重大技术攻关和成果应用示范。

(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。承担高新技术企业认定的推荐工作。组织重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(七)牵头技术转移体系建没,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(八)统等推进区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理工作,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。落实国家、自治区创新调查和科技报告制度,指导科技保密工作。

(十)拟定科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织国际科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和县市对外科技合作与科技人才交流工作。协调对口科技援疆工作。

(十ー)负责引进国外智力工作。落实国家、自治区引进外国专家总体规划、计划及外国专家、团队联系服务机制。指导、协调部门和县市引进国(境)外智力工作。拟订出国(境)培训计划、政策并监督实施。

(十二)会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策。建立健全科技人才评价和激励机制,推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策、措施。

(十三)承担自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐、申报工作。

(十四)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完着科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立自治州科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对一般性出国(境)培训项目和其他培训项目不再进行审批审核,由各部门结合本行业本领域实际安排。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力质量贡献绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹自治州科技人才队伍建设和引进智力工作。

二、机构设置及人员情况

伊犁州科学技术局无下属预算单位,下设5个处室,分别是:办公室、综合处、工科科技和高新技术处、农业科技处、科技合作处。

伊犁州科学技术局编制数57人,实有人数45人,其中:在职45人,减少12人; 退休54人,增加10人;离休1人,增加0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 伊犁州科学技术局 单位:万元

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

646.30

201 一般公共服务支出

0

一般公共预算

646.30

202 外交支出

0

政府性基金预算

0

203 国防支出

0

教育收费(财政专户)

0

204 公共安全支出

0

事业收入

0

205 教育支出

0

事业单位经营收入

0

206 科学技术支出

495.94

其他收入

0

207 文化旅游体育与传媒支出

0

用事业基金弥补收支差额

0

208 社会保障和就业支出

83.13

210卫生健康支出

45.35

211 节能环保支出

0

212 城乡社区支出

0

213 农林水支出

0

214 交通运输支出

0

215 资源勘探工业信息等支出

0

216 商业服务业等支出

0

217 金融支出

0

219 援助其他地区支出

0

220 自然资源海洋气象等支出

0

221 住房保障支出

41.00

222 粮油物资储备支出

0

224灾害防治及应急管理支出

0

227 预备费

0

229 其他支出

0

230转移性支出

0

231 债务还本支出

0

232 债务付息支出

0

233 债务发行费用支出

0

小 计

646.3

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

19.12

收 入 总 计

665.42

支 出 合 计

665.42

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 伊犁州科学技术局 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

206

01

01

行政运行

495.94

476.82

19.12

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

26.62

26.62

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.67

54.67

208

08

01

死亡抚恤

1.84

1.84

210

11

01

行政单位医疗

40.49

40.49

210

11

03

公务员医疗补助

3.68

3.68

210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

1.18

1.18

221

02

01

住房公积金

41.00

41.00

合计

665.42

646.30

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 伊犁州科学技术局 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

206

01

01

行政运行

495.94

476.82

19.12

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

26.62

26.62

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.67

54.67

208

08

01

死亡抚恤

1.84

1.84

210

11

01

行政单位医疗

40.49

40.49

210

11

03

公务员医疗补助

3.68

3.68

210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

1.18

1.18

221

02

01

住房公积金

41.00

41.00

合计

665.42

646.30

19.12

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 伊犁州科学技术局 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

646.30

201 一般公共服务支出

0

0

一般公共预算

646.30

202 外交支出

0

0

政府性基金预算

0

203 国防支出

0

0

204 公共安全支出

0

0

205 教育支出

0

0

206 科学技术支出

476.82

476.82

207 文化旅游体育与传媒支出

0

0

208 社会保障和就业支出

83.13

83.13

210卫生健康支出

45.35

45.35

211 节能环保支出

0

0

212 城乡社区支出

0

0

213 农林水支出

0

0

214 交通运输支出

0

0

215 资源勘探工业信息等支出

0

0

216 商业服务业等支出

0

0

217 金融支出

0

0

219 援助其他地区支出

0

0

220 自然资源海洋气象等支出

0

0

221 住房保障支出

41.00

41.00

222 粮油物资储备支出

0

0

224灾害防治及应急管理支出

0

0

227 预备费

0

0

229 其他支出

0

0

230转移性支出

0

0

231 债务还本支出

0

0

232 债务付息支出

0

0

233 债务发行费用支出

0

0

收 入 总 计

646.30

支 出 总 计

646.30

646.30

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:伊犁州科学技术局 单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

206

01

01

行政运行

476.82

476.82

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

26.62

26.62

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.67

54.67

208

08

01

死亡抚恤

1.84

1.84

210

11

01

行政单位医疗

40.49

40.49

210

11

03

公务员医疗补助

3.68

3.68

210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

1.18

1.18

221

02

01

住房公积金

41.00

41.00

合计

646.30

646.30

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:编制部门:伊犁州科学技术局 单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

194.42

194.42

0.00

301

02

津贴补贴

57.46

57.46

0.00

301

03

奖金

16.20

16.20

0.00

301

07

绩效工资

78.61

78.61

0.00

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

54.67

54.67

0.00

301

10

职工基本医疗保险缴费

40.49

40.49

0.00

301

11

公务员医疗补助缴费

3.68

3.68

0.00

301

12

其他社会保障缴费

3.11

3.11

0.00

301

13

住房公积金

41.00

41.00

0.00

301

99

其他工资福利支出

58.50

58.50

0.00

302

01

办公费

11.14

0.00

11.14

302

05

水费

5.57

0.00

5.57

302

06

电费

5.57

0.00

5.57

302

07

邮电费

11.14

0.00

11.14

302

08

取暖费

1.23

0.00

1.23

302

11

差旅费

11.14

0.00

11.14

302

16

培训费

4.94

0.00

4.94

302

28

工会经费

4.94

0.00

4.94

302

29

福利费

9.27

0.00

9.27

302

31

公务用车运行维护费

4.60

0.00

4.60

302

99

其他商品和服务支出

3.35

0.00

3.35

303

01

离休费

12.07

12.07

0.00

303

02

退休费

11.20

11.20

0.00

303

04

抚恤金

1.84

1.84

0.00

303

09

奖励金

0.16

0.16

0.00

合计

646.30

573.41

72.89

表七:

项目支出情况表

编制部门:编制部门:伊犁州科学技术局 单位:万元

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

206

01

01

行政运行

办公设备购置

19.12

19.12

合计

19.12

19.12

备注:

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:伊犁州科学技术局 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.60

0.00

4.60

0.00

4.60

0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门:伊犁州科学技术局 单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

0

0

0

合计

0

0

0

备注:伊犁州科学技术局2020年没有安排使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于伊犁州科学技术局部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,伊犁州科学技术局部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算665.42 万元。

收入预算包括:一般公共预算646.30万元,单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)19.12万元等。

支出预算包括:科学技术支出495.94万元、社会保障和就业支出83.13万元、医疗卫生与计划生育支出45.35万元、住房保障支出41.00万元。

二、关于伊犁州科学技术局部门2020年收入预算情况说明

伊犁州科学技术局收入预算665.42元,其中:一般公共预算646.30万元,占97.13%,比上年减少1118.13万元,主要原因包括:一是2020年基本支出预算支出比上年减少118.13万元,其中:人员经费减少101.8万元,因调走及新增退休人员12人,减少本年度工资福利费支出预算安排101.8万元,本年度公用经费中办公费、水电费、差旅费、邮电费等预算安排比上年预算下降,使公用经费预算减少16.33万元;二是本年度减少州科学技术局应用技术研究与开发专项、科技进步奖及众创空间、科技企业孵化器和星创天地运行费用补贴等科技支出项目支出1000万元。

政府性基金预算未安排。比上年增加0万元,主要原因是上年与本年均未安排政府性基金预算;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)19.12万元,占2.87%,比上年增加19.12万元,主要原因是上年度额度结余安排了本年度项目支出预算。

三、关于伊犁州科学技术局部门2020年支出预算情况说明

伊犁州科学技术局单位2020年支出预算665.42元,其中:

基本支出646.30万元,占97.13%,比上年减少118.13万元,主要原因包括:一是2020年基本支出预算支出比上年减少118.13万元,其中:人员经费减少101.8万元,因调走及新增退休人员12人,减少本年度工资福利费支出预算安排101.8万元,本年度公用经费中办公费、水电费、差旅费、邮电费等预算安排比上年预算下降,使公用经费预算减少16.33万元;二是本年度减少州科学技术局应用技术研究与开发专项、科技进步奖及众创空间、科技企业孵化器和星创天地运行费用补贴等科技支出项目支出1000万元。

项目支出19.12万元,占2.87%,比上年增加19.12万元,主要原因:上年度额度结余安排了本年度项目支出预算19.12万元。

四、关于伊犁州科学技术局部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算646.30万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于伊犁州科学技术局部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

伊犁州科学技术局部门2020年一般公共预算拨款基本支出646.30万元。比上年执行数减少1192.98万元,下降64.86%。主要原因:一是基本支出预算安排比上年执行数减少80.13万元;二是项目支出预算安排比上年执行数减少1112.85万元。基本支出预算安排比上年执行数减少原因如下:一是2020年调动及新增退休人员12人,减少工资福利费支出预算安排17.97万元;二是本年度机关养老保险缴费比例由上年度的19%下降至16%及在职人员退休而减少了预算安排17.16万元;三是公务员补助预算安排减少0.35万元,四是住房公积金预算安排减少2.56万元;五是上年度缴纳退休人员机关事业单位职业年金44.42万元,本年度没有此项预算安排;六是因新增退休人员而增加退休人员经费预算安排2.33万元;七是本年度因压缩公用经费支出预算安排比上年执行数减少5.43万元;项目支出预算安排比上年执行数减少1112.85万元的主要原因是上年预算安排已执行完毕,本年度没有相关预算安排。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.206科学技术支出(类)476.82万元,占73.78%。

2.208社会保障和就业支出(类)83.13万元,占12.86%。

3.210卫生健康支出(类)45.35万元,占7.02%。

4.221住房保障支出(类)41.00万元,占6.34%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1科学技术支出(206类)科技(01款)行政运行(01项):2020年预算数为476.82万元,比上年执行数减少17.95万元,降低1.61%,主要原因是:人员调动及退休减少工资福利预算支出17.95万元。

2.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)01行政单位离退休(项):2020年预算数为26.62万元,比上年执行数增加1.30万元,增长5.13 %,主要原因是:2020年新增退休人员增而加退休人员统筹外预算支出1.30万元。

3.社会保险和就业支出(208类)行政事单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为54.67万元,比上年执行数减少17.16万元,降低23.89%,主要原因是:新增退休人员减少机关养老保险预算安排17.16万元。

4.社会保险和就业支出(208类)行政事单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2020年预算数为0万元,比上年执行数减少44.42万元,降低100.00%,主要原因是:上年新增退休人员缴纳职业年金缴费支出,本年度无此项预算安排。

5.社会保险和就业支出(208类)抚恤(08款)死亡抚恤(01项):2020年预算数为1.84万元,比上年执行数减少0万元,下降0%,主要原因是:领取抚恤人员无变化。

6.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项): 2020年预算数为40.49万元,比上年执行数增加0.92万元,增长2.32%,主要原因是:工资基数调整增加医疗保险预算0.92万元。

7.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):2020年预算数为3.68万元,比上年执行数减少0.35万元,下降8.68%,主要原因是:人员调出减少预算安排。

8.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(99项):2020年预算数为1.18万元,比上年执行数增加0.10万元,增长9.26 %,主要原因是:人员变动增加预算安排0.1万元。

9.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2020年预算数为41.00万元,比上年执行数减少2.56万元,降低5.88%,主要原因是:新增退休人员减少住房公积金支出预算安排。

六、关于伊犁州科学技术局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁州科学技术局部门2020年一般公共预算基本支出 646.30万元,其中:

人员经费573.41万元,主要包括:基本工资194.42万元、津贴补贴57.46万元、奖金16.20万元、绩效工资78.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.67万元、职工基本医疗保险缴费40.49万元、公务员医疗补助缴费3.68万元,其他社会保障缴费3.11万元、住房公积金41.00万元、其他工资福利支出58.50万元、离休费12.07万元、退休费11.20万元、抚恤金1.84万元、奖励金0.16万元等。

公用经费72.89万元,主要包括:办公费11.14万元、水费5.57万元、电费5.57万元、邮电费11.14万元、取暖费1.23万元、差旅费11.14万元、培训费4.94万元、工会经费4.94万元、福利费9.27万元、公务用车运行维护费4.60万元、其他商品和服务支出3.35万元等。

七、关于伊犁州科学技术局部门2020年项目支出情况说明

项目名称:伊犁州科学技术局办公设备购置项目

设立的政策依据:根据州信息化办公室安可工程要求,需用国产设备替代现有的工作用机及配套设备,同是按照计划正常添置、更换办公设备,保障工作正常开展,符合办公场所住处安全,有利于提高工作效率。

预算安排规模:19.12万元。

项目承担单位:伊犁州科学技术局。

资金分配情况:2020年度购买办公用电脑、打印机及其他办公设备。

资金执行时间:2020年度执行完毕。

八、关于伊犁州科学技术局部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊犁州科学技术局部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.60万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4.60万元,公务接待费 0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是按照州党委、政府的要求压减“三公”经费开支,上年及本年度均未安排该项支出 ;公务用车购置费为0万元,主要原因是按照州党委、政府的要求压减“三公”经费开支,上年及本年度均未安排该项支出 ;公务用车运行费增加0万元,主要原因是:主要原因是按照州党委、政府的要求压减“三公”经费开支,本年度与上年度预算安排一致 ;公务接待费增加0万元,主要原因是:主要原因是按照州党委、政府的要求压减“三公”经费开支,上年及本年度均未安排该项支出 。

九、关于伊犁州科学技术局部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁州科学技术局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,伊犁州科学技术局本级及下属 0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 72.89万元,比上年预算减少16.33万元,下降18.30%。主要原因是压缩人均公用经费,预算安排下降。

(二)政府采购情况

2020年,伊犁州科学技术局部门及下属单位政府采购预算19.12万元,其中:政府采购货物预算19.12万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,伊犁州科学技术局部门预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋2421.75平方米,价值169.71万元。

2.车辆4辆,价值141.13万元;其中:一般公务用车4 辆,价值141.13万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值23.14万元。

4.其他资产价值54.87万元。

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

预算单位

伊犁州科学技术局

项目名称

办公设备购置

项目资金(万元)

年度资金总额:

19.12

其中:财政拨款

19.12

其他资金

0

项目总体目标

根据州信息化办公室安可工程要求,需用国产设备替代现有的工作用机及配套设备,同是按照计划正常添置、更换办公设备,保障工作正常开展,符合办公场所住处安全,有利于提高工作效率。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

项目成本控制

<= 19.12

时效指标

项目完成及时率

=100%

数量指标

购置办公设备数量(台)

>=10

质量指标

购置质量合格率(%)

=100%

购置验收通过率(%)

=100%

项目效益指标

经济效益指标

对科技转化经济成果的促进率

=100%

社会效益指标

保证单位业务正常进行

有效保障

满意度指标

满意度指标

使用人员满意度(%)

=100%

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2060101是指科学技术支出行政运行,根据单位职责,主要是单位进行科技行政管理工作支出; 2080501是指归口管理的行政单位离退休,是本单位离休人员离休费和退休人员统筹外等;2080505是指机关事业养老保险缴费支出,是单位为在职人员按规定标准缴纳的机关事业单位基本养老保险;2080506是指机关事业职业年金缴费支出,是单位为退休人员按规定标准缴纳的机关事业单位职业年金;2080801是死亡抚恤,主要是财政为去世人员拨入死亡抚恤金及丧葬费及遗属人员抚恤金;2101101是指行政单位医疗,是为单位在职和退休人员缴纳的医疗保险金;2101103是指公务员医疗保险,是为单位参照公务员管理的在职人员和退休人员按规定标准缴纳的公务员医疗;2101199是指其他行政事业单位医疗支出,是为我单位在职及退休人员缴纳的大病统筹保险。2210201是指住房公积金,是按照规定的基数和比例为单位在职人员缴纳的住房公积金。

伊犁州科学技术局 2020年7月22日