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2019年度伊犁州本级财政总决算分析报告

伊犁州财政局 发布日期:2020-10-15 11:23:59  


第一部分  财政收支情况


一、一般公共预算收支情况

(一)一般公共预算收入完成情况

一般公共预算收入完成64,244万元,为预算的245.86%,同比增加32,926万元,增长105.13%。其中:税收收入完成3,744万元,同比增加1,421万元,增长61.17%,占一般公共预算收入总量的5.83%;非税收入完成60,500万元,同比增加31,505万元,增长108.66%,占一般公共预算收入总量的94.17%。

1、税收收入完成3,744万元,同比增加1,421万元,增长61.17%,主要系积极落实《环境保护法》,环境保护税增加1,567万元。

2、非税收入:

2019年行政事业性收费收入完成情况表





单位:万元、%

主要收费项目

收入额

上年完成数

增长额

增长率(%)

比重(%)

行政事业性收费收入合计

14,628

8,040

6,588

81.94

100.00

公安行政事业性收费收入

6

892

-886

-99.33

0.04

人防办行政事业性收费收入

9,737

2,022

7,715

381.55

66.56

人力资源和社会保障行政事业性收费收入

570

507

63

12.43

3.90

水利行政事业性收费收入

359

345

14

4.06

2.45

司法行政事业性收费收入

13

13

0

0.00

0.09

法院行政事业性收费收入

2,183

1,804

379

21.01

14.92

卫生行政事业性收费收入

161

167

-6

-3.59

1.10

财政行政事业性收费收入

186

216

-30

-13.89

1.27

市场监管行政事业性收费收入

995

1,117

-122

-10.92

6.80

教育行政事业性收费收入

396

446

-50

-11.21

2.71

其他行政事业性收费收入

22

511

-489

-95.69

0.15

专项收入完成1,867万元,同比增加255万元,增长15.82%,主要系广告收入同比增加280万元。

行政事业性收费收入完成14,628元万元,同比增加6,588万元,增长81.94%,。主要系人防办行政事业性收费收入完成9737万元,占行政事业性收费六成以上,较上年增加7,715万元。

州本级罚没收入分部门情况表





单位:万元


部门单位

收入额

上年完成数

增长额

增长率(%)

比重(%)

纪律检查委员会

3018

4002

-984

-24.59

53.84

公安局

1115

2623

-1508

-57.49

19.89

人民检察院

516

50

466

932.00

9.21

新疆高级人民法院伊犁州分院

25

172

-147

-85.47

0.45

审计局

51

180

-129

-71.67

0.91

生态环境局

294

497

-203

-40.85

5.25

食品药品监督管理局

13

273

-260

-95.24

0.23

质量技术监督稽查队

123

219

-96

-43.84

2.19

消防局

18

58

-40

-68.97

0.32

其他预算单位

432

565

-133

-23.54

7.71

合计

5605

8639

-3034

-35.12


罚没收入完成5,605万元,同比减少3,034万元,下降35.12%。其中:公安罚没收入较上年减少1,508万元、纪检罚没减少收入984万元。

国有资源(资产)有偿使用收入完成11,157万元,同比增加6,046万元,增长118.29%。主要是事业单位国有资产处置收入5,600万元。

捐赠收入完成47万元,主要是国内捐赠收入。

政府住房基金收入完成22,896万元,主要是清理历年住房公积金上缴管理费用22,896万元。

其他收入完成4,300万元。

(二)一般公共预算支出完成情况

一般公共预算支出294,243万元,完成预算的94.13%,同比减少4,873万元,下降1.63%。

公共安全支出41,633万元,同比增加2,209万元,增长5.12%。主要是公安支出达到32,490万元,占公安安全支出的七成以上。自治区和州本级追加了维稳工作经费和相关公共安全经费补助以及自治区补助的公检法司的专项业务经费。


教育支出37,084万元,同比增加7,929万元,增长27.2%,。主要中等职业教育上级补助资金增加,职业教育支出较上年增加9,282万元

社会保障和就业支出67,238万元,同比增加11,670万元,增长21%,主要系对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出较上年增加12,319万元。

卫生健康支出32,147万元, 同比增加3,549万元,增长12.41%,主要系医疗服务能力提升上级专项补助增加,公立医院支出较上年增加5,491万元。

文化旅游体育与传媒支出14,794万元,同比减少95万元,下降0.64%。有效支持了电视台、歌舞团、报社、广播电台、图书馆等部门的文体事业发展,促进了公共文化服务建设。

住房保障支出7,711元,同比减少896万元,下降10.41%。主要系住房公积金支出。

交通运输支出21,661万元,同比减少23,837万元,下降52.39%。主要系车辆购置税收入补助地方资金较上年减少33,003万元。

农林水支出14,321元,同比减少5,848万元,下降28.99%。主要系用于水生态治理、中小河流治理等其他水利工程建设上级补助资金较上年较少7,197万元。

(三)一般公共预算平衡情况

本年收入451,555万元,其中:一般公共预算收入64,244万元;债务转贷收入6,500万元;上级补助收入207,987万元,其中:所得税返还751万元、体制补助收入-3,818万元、均衡性转移支付收入52,358万元、老少边穷转移支付收入16,451万元、结算补助收入193万元、基层公检法司转移支付收入726万元、义务教育等转移支付收入23万元、基本养老金转移支付收入11,262万元、农村综合改革转移支付收入8万元、固定数额补助40,912万元、共同财政事权转移支付收入15,099万元、其他一般性转移支付收入-1,852元、专项转移支付收入75,874万元;下级上解收入105,296万元;调入资金22,789万元;调入预算稳定调节基金36,744万元;上年结余7,995万元。


本年支出451,555万元,其中:一般公共预算支出294,243万元、债务还本支出7,078万元、补助下级支出50,384万元、补充预算稳定调节基金81,336万元、上解上级支出173万元、结转下年的支出18,341万元。

二、政府性基金预算收支情况

(一)政府性基金预算收入完成情况

政府性基金预算收入完成15,580万元,为预算的117.05%,同比增加2,880万元,22.68%。主要系国有土地使用权出让金收入8,993万元,彩票公益金收入6,016万元,彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用571万元。

(二)政府性基金预算支出完成情况

政府性基金支出56,835万元,完成预算83.13%,比上年增加41,630万元、增长273.79%,主要系申请地方政府专项债券资金支出50,000万元,用于公路建设。其中:交通运输支出50,000万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3,000万元\彩票发行销售机构业务费安排的支出900万元、彩票公益金相关支出2,325万元;债券付息及发行费用支出552万元。

(三)政府基金预算平衡情况

本年基金收入77,547万元,其中:基金预算收入15,580万元,上级补助收入522万元,地方政府专项债务转贷收入53,000万元,上年结余8,445万元。

本年基金支出77,547万元,其中:基金预算支出56,835万元,调出资金3,153万元,补助下级支出3,075万元,年终结余14,484万元。

三、国有资本经营预算收支情况

(一)国有资本经营预算收入完成47万元,比上年减少36万元、下降43.33%,主要系利润收入。

(二)国有资本经营预算支出完成0万元。

(三)国有资本经营预算平衡情况

国有资本经营预算总收入252万元,其中:国有资本经营预算收入47万元,上年结余205万元。

国有资本经营预算总支出252万元,其中:国有资本经营预算支出0万元,调出资金27万元,年终结余225万元。

四、社会保险基金预算执行情况

2019年社会保险基金预算收入589,640万元,其中:企业职工基本养老保险基金214,329万元, 机关事业单位养老保险基金61,902万元,职工基本医疗保险基金145,515万元, 城乡居民基本医疗保险基金150,262万元, 工伤保险基金1,971万元,失业保险基金13,381万元, 生育保险基金2,280万元。

2019年社会保险基金预算支出469,965万元,其中:企业职工基本养老保险基金157,925万元, 机关事业单位养老保险基金60,755万元,职工基本医疗保险基金113,673万元, 城乡居民基本医疗保险基金119,403万元, 工伤保险基金3,731万元,失业保险基金12,485万元, 生育保险基金1,993万元。2019年收支相抵,本年收支结余为119,675万元。年终滚存结余432,119万元。

五、机构及人员情况

(一)机构构成情况

年末独立核算机构160个,与上年相比减少8个。

(二)人员情况

年末总人数11,081人,比上年减少1,125人。

财政拨款及财政补助人数10,648人,占总人数的96.09%,比上年减少952人。其中:在职10,561人,比上年减少931人;离休人员93人,比上年减少31人。年末经费自理427人,比上年减少179人。


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