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2019年度伊犁州直财政总决算分析

伊犁州财政局 发布日期:2020-10-15 11:20:10  

第一部分  2019年财政收支完成情况

一、 一般公共预算收支情况

(一)一般公共预算收入完成情况

2019年州直一般公共预算收入完成932,468万元,为预算的100.89%,增长4.87%。其中:税收收入640,590万元,同比减少46,735万元,下降6.80%;非税收入完成291,878万元,同比增加90,010万元,增长44.59%。

2019年州直一般公共预算支出完成3,403,319万元,同比减少18,581万元,下降0.54%。

(二)一般公共预算收入构成情况

一般公共预算收入总额的构成中,税收收入完成640,590万元,占一般公共预算收入比重为68.7%,非税收入完成291,878万元,占一般公共预算收入比重为31.3%。

增值税完成284,279万元,同比减少64,136万元,下降18.41%,占税收收入的41.36%,是占比最大的一个税种,受经济下行影响,增值税小幅增长。受经济下行、落实国家减税降费政策及清理规范霍尔果斯税收优惠政策影响,增值税大幅下降。霍尔果斯市依托扶持发展特区一系列优惠政策,吸引大批广播、电视、电影和影视录音制作业及商业服务业企业落户,拉高了州直增值税上年基数。

2019年州直税收收入分税种完成情况表






主要税种

2019年税收完成情况

占税收收入比重(%)

收入额

增减额

增减率(%)

增值税

284,279

-64,136

-18.41

41.36

企业所得税

55,583

-4,314

-7.20

8.09

个人所得税

54,418

-9,858

-15.34

7.92

城市维护建设税

35,283

-10,644

-23.18

5.13

契税

39,106

12,982

49.69

5.69

城镇土地使用税

35,766

3,401

10.51

5.20

土地增值税

27,756

9,707

53.78

4.04

耕地占用税

22,808

7,088

45.09

3.32

房产税

34,016

5,479

19.20

4.95

资源税

15,337

2,918

23.50

2.23

其他税种

36,238

642

1.80

5.27

业所得税完成55,583万元,同比减收4,314万元,下降8.93%,占税收收入的7.2%。主要是受经济下行压力影响,州直重点企业资金运转困难,经济效益较差,利润下降明显。

个人所得税完成54,418万元,同比减收9,858万元,下降8.93%,占税收收入的15.34%。主要是落实国家减税降费政策,息、股息、红利相对减少,导致个人所得税出现减收趋势。

城市维护建设税完成35,283万元,同比减少10,644万元,下降23.18%,主税种的快速增长带动了城建税的稳步增长。

契税完成39,106万元,同比增加12,982万元,增长49.68%,主要是州直房地产市场从去年销售欠佳的被动态势转化为升温态势,直房地产开发投资和销售面积双双增长,直接影响了契税增长。

地相关税收总体呈现增长趋势,土地相关的城镇土地使用税、土地增值税和耕地占用税3个税种的收入总和为86,330万元,3个税种占税收收入比重为13.48%,同比增加20,196元,增长30.54%。主要是2019年州直楼市回暖,房地产企业购地加速,房地产开发投资加大,部分房地产续建、新建项目规模扩大,交易量增长,导致税收增收明显。

2019年州直非税收入完成情况表





单位:万元、%

项目

2019年非税收入完成情况

非税收入比重

收入额

增减额

增减率(%)

非税入合计

291,878

90,010

30.84

100

收入

40,046

-2,245

-5.61

19.84

行政性收费收

43,733

-14,653

-33.51

21.66

罚没

29,195

-8,393

-28.75

14.46

国有资本经营收入

2180

2,063

94.63

1.08

国有资源(资产)有偿使用收入

136,386

88,531

64.91

67.56

捐赠收入

3,435

596

17.35

1.70

政府住房基金收入

28,361

21,573

76.07

14.05

其他收入

8,542

2,538

29.71

4.23






非税收入完成291,878万元,同比增加90,010万元,增长30.84%,占一般公共预算收入比重为31.3%。非税收入增长的主要原因是:州直财政部门采取有力措施,督促相关非税征收部门,加强非税收入征收力度,国有资源(资产)有偿使用收入累计完成136,386万元,同比增收88,531万元,增长64.91%,主要是霍尔果斯市国有资产处置收入53,650万元;霍尔果斯市其他非经营性国有资产收入20,000万元;州本级财贸学校旧址处置收入5,860万元;政府住房基金收入累计完成28,361万元,同比增收21,5739万元,增长76.07%,主要是州本级清缴历年住房公积金增值收益21,641万元。

(二)一般公共预算支出完成情况

2019年州直一般公共预算支出完成3,403,319万元,同比减少18,581万元,下降0.54%。

教育支出756,568万元,同比增加5,548万元,增长0.47%,占一般预算支出22.23%,为支出第一大户。一是落实学前教育保经费66,680万元,惠及州直农村学前幼儿135,790人。有力保障了州直农村适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育,全面实现“应入尽入”,加强农村学前双语幼儿园园舍维修及教学设备购置,有力改善提升幼儿园办学条件,使适龄儿童接受国家通用语言文字保教。二是落实义务教育经费445,827万元,认真落实“两免一补”、贫困生资助政策,严格执行补助标准,做到应补尽补,确保学生不因家庭经济困难而辍学,2019年356656名学生受益。三是落实职业教育支出56,819万元,大力发展职业教育。2277名边境贫困县中等职业学校学生免住宿费、教材费;4408名学生受益中职学校在校生国家助学金;12773名学生受益中等职业学校国家免学费。

林水事务支出379,497万元,同比减少4,813万元,下降1.25%。主要是用于支持现代农牧业发展,落实强农惠家政策补贴资金;加快特色种植养殖业工程建设,支持农产品加工业、家禽产业发展,促进多样化经营;支持农田水利设施建设;加大对贫困户的直接补贴力度。一是扶贫支出73,319万元,有力支持和巩固脱贫攻坚工作,二是水利支出73,627万元,主要用于重大水利工程和农田水利建设。减支原因主要是用于农田水利建设专项资金较上年减少10530万元。

社会保障和就业支出417,400万元,同比增加40,986万元,增长1.89%。主要是用于完善社会救助体系,落实残疾人社会保障制度,支持扩大社保覆盖范围,健全覆盖城乡困难群众、优抚对象、残疾人和流浪儿童的社会保障体系。一是进一步推进机关事业单位养老保险制度改革,机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出133,807万元,占社会保障和就业支出近三成多;对机关事业养老保险补助支出93,214万元,较上年增加58,540万元。二是落实困难人群补助资金71,290万元,州直城乡困难群众社会救助管理制度不断完善,保障标准和补助水平进一步提高。

公共安全支出360,391万元,同比减少9,009万元,下降2.44%。减支原因主要为:一是检察“两房”建设支出上级补助资金较上年减少3,768万元;二是受消防支出科目调整影响,较上年减少支出2,791万元。2019年州直围绕大力维护安定团结的局面,加大维稳投入,完善政法经费保障机制,提高公安辅警工资待遇,全面落实兑现战斗在维稳一线的公安辅警人员薪酬标准、社会保障、优待抚恤待遇。全力保障公、检、法、司和基层组织政权建设经费需求。

卫生健康支出306,538万元,同比增加13901万元,增长4.75%。一是进一步建立健全多层次的医疗保障体系,全面实现城乡居民基本医疗一体化,全年对基本医疗保险基金补助资金92,988万元,惠及231万名各族群众受益。二是支持深化医药卫生体制改革,落实公立医院支出39,952万元、基层医疗卫生机构31,358万元、公共卫生支出39,952万元。

城乡社区事务支出232,562万元,同比减少37,705万元,下降13.95%,主要是受新增一般地方政府债券资金减少,城乡社区公共设施支出较上年减少45422万元。

住房保障支出189,759万元,同比增加22,992元,增长13.79%。主要是州本级财力补助县市保障性安居工程支出。

交通运输支出99,202万元,同比减少38,158元,下降27.78%,主要用于推进州直道路、交通枢纽等公共交通基础设施建设,提高综合交通运输能力。减支原因主要为:一是成品油价格改革对交通运输的补贴较上年减少了13,067万元;二是车辆购置税支出上级补助资金减少11,869万元。

资源勘探信息等支出94,862万元,同比减少16,035元,下降16.92%。减支原因主要是用于制造业支出的上级专项补助资金较上年减少12,381万元。

节能环保支出57,139万元,同比减少4,730万元,下降7.65%。主要是投入自然生态保护和污染防治及减排支出38,810万元,占节能环保支出的近七成。

文化旅游体育与传媒支出74,178万元,同比增加17,985元,增长32.01%。是文化和旅游支出33,823万元,大力支持开展文化惠民活动。积极支持公共文化设施免费开放,发展群众文化。加大旅游行业管理支出,支持旅游业发展。二是文物支出4,110万元,对于国家重点文物保护项目的文物维修保护、文物安防、消防及防雷等所需支出提供了有效的资金保障。三是新闻出版广播影视支出11,489万元,有力的保证了州直广播电视节目的顺利播放,满足广大农牧民日益增长的精神文化需求

(三)一般公共预算平衡情况2019年返还性收入101,897万元,其中:“两税返还”63,219万元、所得税返还8,455万元、其他返还性收入30,223万元;一般性转移支付收入1,502,917万元,其中:体制补助收入32,243万元,均衡性转移支付收入321,450万元,老少边穷转移支付收入104,833万元,结算补助收入79,841万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入177,087万元,企事业单位预算划转补助收入539万元,基层公检法司转移支付收入3,855万元,义务教育转移支付收入51,619万元,城乡居民医疗保险转移支付收入85,557万元, 基本养老金保险转移支付收入60,449万元,农村综合改革转移支付收入13,657万元,产粮大县奖励资金收入10,947万元,重点生态功能区转移支付收入43,373万元,固定数额补助收入320,544万元,共同财政事权转移支付收入197,203万元;专项转移支付收入685,466万元。当年上级补助收入合计2,290,280万元,当年财政一般公共预算收入932,468万元,债务转贷收入218,474万元,上年结余9,692万元,调入资金116,258万元,调入预算稳定调节基金61,258万元,当年收入总计3,628,430万元。当年一般公共预算支出3,403,319万元,债务还本支出81,542万元,上解上级支出23,923万元,安排预算稳定调节基金99,930万元。收支相抵滚存结余19,716万元,减结转下年支出19,716万元,财政净结余为0万元

二、政府性基金预算收支情况

(一)政府性基金预算收入完成情况

政府性基金预算收入完成304,753万元,较上年同期增收116,555万元,增长61.93%。主要系国有土地使用权出让金收入完成278,316万元,较上年同期增收114,674万元,增长70.08%,占政府性基金收入的91.33%。基金收入大幅增长的主要原因是伊宁市、伊宁县、霍尔果斯市、特克斯县和新源县等县市国有土地使用权出让金收入入库额较大,分别同比增加72,607万元、10,889万元、11,608万元、8,055万元和6,311万元。

(二)政府性基金预算支出完成情况

政府性基金预算支出完成542,588万元,同比增加242,658万元,增长80.9%。主要是新增专项债券较上年增加220,000万元。

(三)政府性基金预算平衡情况

2019年州直政府性基金预算收入总计498,629万元,其中:政府性基金预算收入304,753万元、上级补助收入12,256万元、债务转贷收入364,000万元、上年结余17,620万元。

2019年州直政府性基金预算支出总计498,629万元,其中: 当年政府性基金预算支出542,588万元、债务转贷支出33,866万元,政府性基金调出资金95,395万元,年终结余26,773万元。

三、国有资本经营预算收支情况

(一)国有资本经营收入

国有资本经营预算收入完成594万元,同比减少286万元,下降32.5%。其中:利润收入229万元、股利股息收入15万元、其他国有资本基金预算收入250万元。

(二)国有资本经营支出

国有资本经营预算支出完成124万元,同比增加366万元,增长74.69%。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出23万元、国有企业政策性补贴52万元、其他国有资本基金预算支出49万元。

(三)国有资本经营平衡情况

2019年州直国有资本基金预算收入总计1,111万元,其中:国有资本基金预算收入594万元,上年结余517万元。

2018年州直国有资本基金预算支出总计1,111万元,当年国有资本基金预算预算支出124万元,调出资金587万元,年终结余400万元。

五、政府支出经济分类支出情况

(一)总体情况

2018年伊犁州直一般预算支出3,403,319万元。其中:财政拨款列支3,094,746万元,占总一般预算支出的90.93%;财政权责发生制列支308,573万元,占总一般预算支出的9.07%

(二)按支出经济分类主要科目构成分析

1、机关工资福利支出791,514万元。其中:工资奖金津补贴426,433万元、社会保障缴费152,132万元、住房公积金58,683万元、其他工资福利支出154,266万元。

2、机关商品和服务支出219,618万元。其中:办公费91,282万元,培训费5,289万元,公务用车运行维护费83,32万元、委托业务费22,581万元、会议费1,191万元、维修(护)费11,151万元、专用材料购置费6,991万元、其他商品和服务支出71,379万元。

3、机关资本性支出(一)409,097万元,主要为基础设施建设246,481万元、 房屋建筑物购建47,116万元、土地征迁补偿和安置支出27,731万元。

4、机关资本性支出(二)439,245万元,主要为基础设施建设296,894万元、设备购置25,311万元、房屋建筑物购建76,247万元。

5、对事业单位经常性补助673,797万元,主要工资福利支出606,649万元、商品和服务支出59,339万元。

6、对企业补助71,309万元,主要为费用补贴46,624万元、利息补贴3,304万元、其他对企业补助21,381万元。

7、对个人和家庭的补助359,360万元。主要为社会福利和救助207,432万元、个人农业生产补贴37,677万元、离退休费22,527万元。

  8、债务利息及费用支出56,175万元,主要为债务付息56,244万元、债务发行费240万元。


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