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2017年度伊犁州农机推广总站部门决算

发布日期:2018-05-21    作者:    点击:


2017年度伊犁州农机推广总站部门决算  

公开说明  

目录  

   

第一部分 农机推广总站部门单位概况    

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分 部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

(一)部门收入支出决算总体情况说明  

(二)部门收入总体情况说明  

(三)部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

(一)财政拨款收支总体情况说明  

(二)一般公共预算支出决算情况说明  

(三)政府性基金预算收支决算情况说明  

(四)政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

(一)国有资产占用情况说明  

(二)国有资产收益征缴情况说明  

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况(11张):  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》  

三、财政拨款收支情况(9张)  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》  

五、部门决算附表(5张)  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表(2张)  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

   

第一部分 部门单位概况    

一、机构职能    

(一)研究拟订自治州农机化技术推广工作规则、计划并组织实施。  

(二)承担上级行政部门下达的农机技术推广及科技开发项目,并组织实施。  

(三)参与检查、指导农机技术推广工作。  

(四)负责农机化新技术推广、试验、示范等工作。  

二、机构设置:内设二科一室  

(一)技术推广科  

(二)技术开发服务科  

(三)办公室  

三、部门决算单位构成    

总体概括:从决算单位构成看,伊犁州农机推广总站部门决算包括:单位本级决算。无二级预算单位  

纳入州农机推广总站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:  

序号      

单位名称      

备注      

1      

州农机推广总站      

       

       

       

       

     

       

       

第二部分 部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

(一)部门收入支出决算总体情况说明  

2017年度收入406.55万元,与上年相比,增加25.77万元,增长6.77%,支出447.69万元,与上年相比, 增加36.16万元,增长8.79%,结余12.86万元,与上年相比,增减变化主要原因是: 主要原因2017年项目较多,项目经费加大。2017年预算数为303.88,相差143.811万元,主要原因是财政支农资金及项目经费为年度追加。  

(二)部门收入总体情况说明  

本年收入合计406.55万元,其中:财政拨款收入397.36万元,占97.74%;其他收入9.19万元,占2.26%。  

 (三)部门支出总体情况说明  

本年支出合计434.83万元,其中:基本支出342.36万元,占78.73%;项目支出92.47万元,占21.27%。  

二、部门财政拨款收支情况  

(一)财政拨款收支总体情况说明  

2017年度财政拨款收入397.36万元,与上年相比,增加41.58万元,增长11.69%。增加的主要原因是:2017年项目经费增加。其中:基本支出342.36万元,项目支出84.71万元。  

 (二)一般公共预算支出决算情况说明  

2017年度一般公共预算财政拨款支出424.07万元。与上年相比, 增加51.96万元,增长13.96%。增加的主要原因是:2017年项目经费增加较多。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出46.51万元,医疗卫生及计划生育支出支出14.04万元。农林水支出320.04万元,住房保障支出21.48万元。科学技术支出25万元。按经济分类科目, 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出424.07万元,其中:人员经费260.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费105.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。  

 (三)政府性基金预算收支决算情况说明  

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,0政府性基金预算财政拨款支出0万元,  

 (四)政府性基金预算支出决算情况说明  

2017年度政府性基金预算支出0万元。  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余12.86万元。  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.85万元,比上年0.84万元,增长16.77%,增加原因是2017年项目较多,出差用量加大。其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出5.77万元,占98.63%,比上年增加0.85万元,增长17.28%,增加原因是2017年项目较多,出差用量加大。公务接待费支出0万元,公务用车购置及运行维护费5.77万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.77万元。主要用于农机推广项目。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。  

公务接待费0.8万元。  

五、机关运行经费支出情况  

全年日常公用经费支出113.10万元元。其中:办公经费:14.82万元,占15%;印刷费:2.48万元,占2.19%;邮电费1.12万元,占0.99%;差旅费:23.73万元,占20.93%;维修费16.08万元,占14.22%,所占比重较大,主要用于维稳支出,交通费(含汽油、修理、保险等)5.92元,占5.23%;接待费0.08万元。综上数据分析,支出基本正常,维稳费支出较大,主要是按照总目标的要求,加大了对安保方面的投入,交通费和差旅费相对较高,主要是因为今天农机推广项目较多。产生交通费加大。  

六、政府采购情况  

2017单位政府采购计划2万元,其中:政府采购货物支出2万元、实际采购2万元,其中:政府采购货物支出2万元。  

七、其他重要事项的情况  

(一)国有资产占用情况说明  

截至2017年12月31日,资产总计170.52万元,其中:流动资产49.82万元,固定资产120.70万元,其中:房屋1950平方米,共有车辆2辆,价值88.2万元,其中:一般公务用车2辆、其他固定资产价值56.05万元。  

其他有关说明内容。  

(二)国有资产收益征缴情况说明  

截至2017年12月31日,州农机局资产有偿使用收入合计0万元。  

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 5  个,涉及预算92.47万元,项目支出决算92.47万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:  

自治州项目经费支出47.47元,主要用于农机科技项目推广。自治区拨付农机化发展专项资金45万元,与上年有较大幅度增加,配通过上述项目的实施,有效地改善了硬件环境、加大了执法力度、科技推广取得较好效果。  

第三部分 专业名词解释    

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。其他有关说明内容。  

   

第四部分 部门决算报表(见附表)    

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表  

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