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2017年度新疆伊犁州农牧机械安全监理总站部门决算公开说明

发布日期:2018-05-21    作者:    点击:


2017年度新疆伊犁州农牧机械安全监理总站部门决算公开说明

目录

第一部分 新疆伊犁州农牧机械安全监理总站概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

伊犁州农机安全监理总站位于伊宁市解放路四巷24号。主要负责伊犁州直八县二市的农机行政执法工作,三定方案(伊州政办[2002]64号文)中已明确规定了部门职能。

1)主要负责州农机行业的安全生产,贯彻执行国家自治区有关农业机械监督管理和安全生产的方针政策及法规规章,制定农机安全生产的各项具体政策,维护农机安全生产秩序; (2)负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理工作;(3)负责对农业机械进行注册登计、安全技术检验、核发牌证、对农业机械驾驶操作人员进行考试考核,核发驾驶操作证;(4)负责对农业机械及驾驶操作人员进行年检(审)验,在乡以下道路田间场院及其它农机作业现场开展安全监督检查,纠正、处罚农机违章行为,调查处理、现场勘查重大农机事故,对申请复议的农机事故进行复议和仲裁;(5)负责农业机械及驾驶操作人员、农机事故的档案管理和农机事故统计报告工作;(6)开展农机安全生产宣传和教育;(7)负责农业机械的报废处理工作。(8)负责农机监理人员的培训工作;(9)负责农机执法宣传工作;(10)负责推荐表彰农机安全监理先进单位和个人。

(二)内设机构:伊犁州农牧机械安全监理总站,成立于1985年,全额事业、参照公务员管理单位,副县级,内设三个科,综合科、监理业务科、法制宣传科,均属正科级,配正副科长各一名。根据职责,纳入2018年部门预算编制范围的有三个科19人。

(三)人员编制人数19人,其中:参照公务员管理的事业单位人员编制 19人,实有在职人数19人,其中:参照公务员管理的事业单位人员15人,工勤在职人数4人。离退休人员12人,其中:离休人员0人,退休人员12人。

二、部门决算单位构成

伊犁州农牧机械安全监理总站隶属于伊犁州农机局二级部门。2017 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1   个。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017总收入345.70总支出330.60万元。

 (二)部门收入总体情况说明

2017年总收入345.701、财政补助收入:339.17万元。占收入的98.1%。2、其他收入:6.53元,占收入的1.9%.其中利息收入54.74元,公益性岗位收入:6.52万元。年末结转15.10万元,其中基本支出结转1035.75元,项目支出15万元。

(三)部门支出总体情况说明

2017年总支出330.60万元。其中:1、工资及津补贴、奖金支出153.54万元,占总支出的46.44%。2、商品和服务支出111.70万元,占总支出的33.79%;3、对个人和家庭补助支出26.57万元,占总支的8.04%。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年部门预算财政拨款收入共计:228.04万元,2017调整预算数329.78万元,2017年决算数本年收入合计329.78万元。 2017年预算财政拨款支出229.04万元,2017调整预算数324.17万元,2017年决算数本年支出合计324.17万元。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年一般公共预算支出合计324.17万元,其中:基本支出261.78万元,项目支出62.39万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

2017年年末基本支出结转1030.75元,项目支出结转15

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年三公经费7.20万元,2016年三公经费7.47万元,减少2708.36元。其中:公务用车保有量4辆,公务用车运行维护费5.61万元;公务接待费1.59万元,国内公务接待批次(个)20次,400人。

五、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出合计48.80万元。主要是办公费、差旅费、公车运行维护费、工会费、邮电费等。

六、政府采购情况

2017年我站政府采购主要购买电脑、打印机、一体机等办公设备共计3万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

一、主要职能、机构设置及人员情况

伊犁州农机安全监理总站位于伊宁市解放路四巷24号。主要负责伊犁州直八县二市的农机行政执法工作,三定方案(伊州政办[2002]64号文)中已明确规定了部门职能。

1)主要负责州农机行业的安全生产,贯彻执行国家自治区有关农业机械监督管理和安全生产的方针政策及法规规章,制定农机安全生产的各项具体政策,维护农机安全生产秩序; (2)负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理工作;(3)负责对农业机械进行注册登计、安全技术检验、核发牌证、对农业机械驾驶操作人员进行考试考核,核发驾驶操作证;(4)负责对农业机械及驾驶操作人员进行年检(审)验,在乡以下道路田间场院及其它农机作业现场开展安全监督检查,纠正、处罚农机违章行为,调查处理、现场勘查重大农机事故,对申请复议的农机事故进行复议和仲裁;(5)负责农业机械及驾驶操作人员、农机事故的档案管理和农机事故统计报告工作;(6)开展农机安全生产宣传和教育;(7)负责农业机械的报废处理工作。(8)负责农机监理人员的培训工作;(9)负责农机执法宣传工作;(10)负责推荐表彰农机安全监理先进单位和个人。

(二)内设机构:伊犁州农牧机械安全监理总站,成立于1985年,全额事业、参照公务员管理单位,副县级,内设三个科,综合科、监理业务科、法制宣传科,均属正科级,配正副科长各一名。根据职责,纳入2018年部门预算编制范围的有三个科19人。

(三)人员编制人数19人,其中:参照公务员管理的事业单位人员编制 19人,实有在职人数19人,其中:参照公务员管理的事业单位人员15人,工勤在职人数4人。离退休人员12人,其中:离休人员0人,退休人员12人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,伊犁州农机安全监理总站部门决算包括: 伊犁州农机安全监理总站部门本级决算、所属单位决算等。

纳入伊犁州农机安全监理总站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

××单位本级

 

2

××单位

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入345.70万元,与上年相比,增加48.7万元,增长16.3%,支出330.60万元,与上年相比,增加33.6万元,增长11.3%,结余15万元,与上年相比,增加5.6万元,增长59.5%。增减变化主要原因是:本年度增加项目支出。

与预算相比情况。2017年部门预算财政拨款收入共计:228.04万元,2017调整预算数329.78万元,2017年决算数本年收入合计329.78万元。 2017年预算财政拨款支出229.04万元,2017调整预算数324.17万元,2017年决算数本年支出合计324.17万元。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计336.31万元,其中:财政拨款收入329.78万元,占98.06%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入6.53万元,占1.94%。

与预算相比情况。2017年部门预算财政拨款收入共计:228.04万元,2017调整预算数329.78万元。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计330.60万元,其中:基本支出268.21万元,占81.13%;项目支出62.39万元,占18.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与预算相比情况。2017年预算财政拨款支出229.04万元,2017调整预算数324.17万元,2017年决算数本年支出合计324.17万元。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入329.78万元,与上年相比,增加38.78万元,增长13.33%。增减变化的主要原因是:2017年度项目增加。财政拨款支出324.17万元,与上年相比,增加42.57万元,增长15.15%。其中:基本支出261.78万元,项目支出62.39万元。增减变化的主要原因是:项目支出增加。财政拨款结转结余15万元,与上年相比,增加5.6万元,增长59.57%。增减变化的主要原因是:项目资金增加。

与预算相比情况。2017年预算收入228.04万元调整预算数329.78万元

其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出324.17万元。与上年相比,增加42.57万元,增长15.12%。增减变化的主要原因是:商品服务支出增加。其中:按功能分类科目, 2130101农林水行政运行支出204.39万元, 2130102一般行政管理事务支出53.00万元,2080501归口管理的行政单位离退休支出4.43万元2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.52万元2101101行政单位医疗支出12.01万元2210201  住房公积金支出14.76万元。按经济分类科目, 工资福利支出191.29万元, 商品和服务支出105.28万元,对个人和家庭的补助支出21.70万元,其他资本性支出5.92万元

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余15.10万元。与上年相比,增加5.7万元,增长60.6%。

其中财政拨款结转结余15万元。与上年相比,增加5.6万元,增长(降低)59.57%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.20万元,比上年减少0.27万元,降低3.63%,减少原因是压减三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出5.61万元,占77.92%,比上年减少0.10万元,降低1.82%,减少原因是严格管理公务用车;公务接待费支出1.59万元,占22.08%,比上年减少0.17万元,降低9.52%,减少原因是减少公务接待次数。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。××单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

公务用车购置及运行维护费5.61万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.61万元。主要用于车辆燃料费、维修维护费,过路费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费1.59万元。具体是:国内公务接待支出1.59万元,主要是接待县市办理业务人员等。伊犁州农机安全监理总站国内公务接待20批次,400人次。

与预算相比情况。2017年部门预算三公经费共2.3万元,2017年决算数超出预算4.9万元,主要是2017年我站增加了大型工程机械上牌、执法检查等工作,增加了公务用车燃料费。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度州农机安全监理总站机关运行经费支出48.80万元,比上年减少31.7万元,降低39.38%,主要原因是2017年度我站增加项目资金(专项业务费),部分机关运行经费从项目资金中列支。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017州农机安全监理总站政府采购计划3万元,其中:政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购3万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计189.27万元,其中:流动资产34.43万元,固定资产154.84万元,其中:房屋54.00 (平方米),价值6.25万元,共有车辆4,价值79.44万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:面包车1辆、皮卡车1辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值69.15万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日, 资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.××项目

…….

2.××项目

…….

其他有关说明内容。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

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下一条:2017年度伊犁州农机局部门决算

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