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2017年度伊犁州农机局部门决算

发布日期:2018-05-21    作者:伊犁州农机局    点击:


2017年度伊犁州农机局部门决算

公开说明

目录

 

第一部分 农机局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分:伊犁州农机局概况

一、部门职责

1.主要职能。: 伊犁州农机局,伊宁市解放路四巷24号。主要负责伊犁州直八县二市的农机管理工作,三定方案(伊州政办[2002]64号文)中已明确规定了部门职能。

1)主要负责州农机行业的安全生产,贯彻执行国家自治区有关农业机械监督管理和安全生产的方针政策及法规规章,制定农机安全生产的各项具体政策,维护农机安全生产秩序;

2)负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理工作;

3)负责对农业机械进行注册登计、安全技术检验、核发牌证、对农业机械驾驶操作人员进行考试考核,核发驾驶操作证;

4)负责对农业机械及驾驶操作人员进行年检(审)验,在乡以下道路田间场院及其它农机作业现场开展安全监督检查,纠正、处罚农机违章行为,调查处理、现场勘查重大农机事故,对申请复议的农机事故进行复议和仲裁;

5)负责农业机械及驾驶操作人员、农机事故的档案管理和农机事故统计报告工作;

6)开展农机安全生产宣传和教育;

7)负责农业机械的报废处理工作。

8)负责农机监理人员的培训工作;

9)负责农机执法宣传工作;

10)负责推荐表彰农机安全监理先进单位和个人。

二、机构设置

伊犁州农牧机械管理局,成立于1985年,参照公务员管理单位,副厅级,内设三个处,管理处、市场监管处、科教处、办公室人员情况:编制24人,其中参公编制22人,工勤编2人。现有在职人员19人,其中男16人,女3人。少数民族3人,汉族16人。享受统发工资21人,其中在职19人,离休2人。

3.机构人员当年变动情况及原因:调入一人,退休二人

二、部门决算单位构成

2016年决算主表及附表,分析报告等。

 

州农机局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

州农机局

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入453.19万元,与上年相比,减少50.27万元,降低9.98%,支出453.19万元,与上年相比, 减少50.27万元,降低9.98%,结余0万元,与上年相比,增减变化主要原因是: 主要原因全面压缩开支,另2016年职工养老保险有财政补缴情况,2017年不存在补缴情况。2017年预算数为319.72,相差105.11万元,主要原因是财政支农资金及项目经费为年度追加。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计453.19万元,其中:财政拨款收入424.82万元,占93.74%;其他收入28.37万元,占6.26%。

 (三)部门支出总体情况说明

本年支出合计453.19万元,其中:基本支出401.19万元,占88.53%;项目支出52万元,占11.47%。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入424.82万元,与上年相比,减少28.41万元,降低6.27%。增减变化的主要原因是:2017年不存在养老养老保险补缴情况。财政拨款支出424.82万元,与与上年相比,减少28.41万元,降低6.27%。其中:基本支出387.82万元,项目支出37万元。与预算相比情况。

其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出424.82万元。与上年相比, 减少28.41万元,降低6.27%。增减变化的主要原因是:2017年不存在养老养老保险补缴情况。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出84.80万元,医疗卫生及计划生育支出支出24.17万元。农林水支出297.47万元,住房保障支出18.37万元。按经济分类科目, 全年日常公用经费支出83.83万元,比上年增加15.99万元,增加23%。主要原因是维稳支出加大。其中:办公经费:12.94万元,占15%;印刷费:4.84万元,占5%;邮电费4.59万元,占5%;差旅费:1.98万元;维修费31.34万元,占37%所占比重较大,主要用于维稳支出,交通费(含汽油、修理、保险等)5.68万元,占6%;差旅费:13.82万元,占20.37%;接待费今年没有安排。综上数据分析,支出基本正常,维稳费支出较大,主要是按照总目标的要求,加大了对安保方面的投入,交通费和差旅费相对较高,主要是因为今天农机执法检查、农机购机补贴任务重,且有专项检查,另推广业务较多故产生费用较高。

 (三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,0政府性基金预算财政拨款支出0万元,

 (四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.68万元,比上年减少1.22万元,降低17.68%,减少原因是努力压缩开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出5.68万元,占100%,比上年减少1.22万元,降低17.68%,减少原因是努力压缩开支。公务接待费支出0万元,公务用车购置及运行维护费5.68万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.68万元。主要用于农机购置补贴检查及市场监督管理。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。

五、机关运行经费支出情况

全年日常公用经费支出83.83万元,比上年增加15.99万元,增加23%。主要原因是维稳支出加大。其中:办公经费:12.94万元,占15%;印刷费:4.84万元,占5%;邮电费4.59万元,占5%;差旅费:1.98万元;维修费31.34万元,占37%所占比重较大,主要用于维稳支出,交通费(含汽油、修理、保险等)5.68万元,占6%;差旅费:13.82万元,占20.37%;接待费今年没有安排。综上数据分析,支出基本正常,维稳费支出较大,主要是按照总目标的要求,加大了对安保方面的投入,交通费和差旅费相对较高,主要是因为今天农机执法检查、农机购机补贴任务重,且有专项检查,另推广业务较多故产生费用较高。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划3万元,其中:政府采购货物支出3万元、实际采购3万元,其中:政府采购货物支出3万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计396.39万元,其中:流动资产43.13万元,固定资产353.26万元,其中:房屋1951.55平方米,价值225.28万元,共有车辆2辆,价值88.2万元,其中:一般公务用车2辆、其他固定资产价值39.78万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,州农机局资产有偿使用收入合计0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 3  个,涉及预算52万元,项目支出决算52万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

自治州项目经费支出12万元,主要用于农机市场监管。自治区拨付农机化发展专项资金25万元,农机项目协作经费15万元,合计52万元,与上年有所减少,但资金结构较往年有所改革,更好的体现了财政资金的合理化分配通过上述项目的实施,有效地改善了硬件环境、加大了执法力度、科技推广取得较好效果。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

上一条:2017年度新疆伊犁州农牧机械安全监理总站部门决算公开说明
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