当前位置: 首页 » 政务公开 » 财政信息 » 财政预决算 » 正文

伊犁州林业局2017年部门决算

发布日期:2018年08月01日 19:28:48    作者:    点击:


 

 

 

2017年度

伊犁州林业局门决算公开

 

目录

第一部分 ××部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一)主要职责

主要职能负责自治州林业生产和生态建设的监督管理。贯彻执行党和国家关于林业及其生态建设的法律、法规和方针、政策,研究起草林业法规、规章草案并监督实施,拟定自治州林业生态和产业发展战略、中长期规划;组织开展自治州森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查;承担自治州林业生态文明建设的有关工作;组织、协调、指导和监督自治州造林绿化、林果产业建设、迹地更新、花卉等工作;承担自治州森林资源保护发展监督管理的责任。

 

(二)机构情况,单位为行政机构,行政编制23个,工勤编3个。

(三)人员情况,年末实有在职人员24个(包括工勤人员4名,假休人员3名),离休干部2名,退休人员36名。当年退休3名,调入1名,调离一人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,伊犁州林业局部门决算包括:部门本级决算

纳入伊犁州林业局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

伊犁州林业局本级

2

××单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年年度收入638.33万元,与上年相比,减少31.79万元,降低4.7%,支出656.38万元,与上年相比,减少124.73万元,降低15.97%,结余81.87万元,与上年相比,减少18.05万元,降低18%。增减变化主要原因是:2016年包括退休人员1-10月工资。

与预算相比情况

伊犁州林业局2017年年初预算财政拨款收入379.9万元,调整预算数为638.33万元,支出年初预算379.9万元,调整预算数为656.38万元,与上年对比减少125万元,原因是本年度退休人员工资转社保。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计638.33万元,其中:财政拨款收入633.47万元,占99.2%;其他收入4.86万元,占0.8%。比较2016年减少31.79万元,减少4.7%,其中一般共预算减少26.65万元,其他收入减少10万元。项目收入较去年减少,造成差异。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计656.38万元,其中:基本支出443.62万元,占67.59%;项目支出212.76万元,占32.41%;增减变化的主要原因是:项目较上年减幅较大。本年度林业项目有所减少。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入633.47万元,与上年相比,减少26.65万元,降低4.04%。增减变化的主要原因是:退休人员2016年10月转社保发放退休费。财政拨款支出651.52万元,与上年相比,减少82.17万元,降低12.6%。其中:基本支出438.77万元,项目支出212.76万元。增减变化的主要原因是:本年度完成上年未完成项目资金,同时减少了退休人员工资,也压缩了办公经费支出。财政拨款结转结余81.87万元,与上年相比,减少18.05万元,降低18%。增减变化的主要原因是:本年度完成上年未完成项目资金。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出651.52万元。与上年相比,减少82.17万元,降低12.6%。增减变化的主要原因是:本年度完成上年未完成项目资金,同时减少了退休人员工资,也压缩了办公经费支出。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出72.43万元,医疗卫生和计划生育支出32.28万元,节能环保支出14.99万元,农林水支出507.37万元,住房保障支出24.45。按经济分类科目,按经济分类科目,工资福利支出352.52万元,商品和服务支出238.47万元,对个人和家庭补助支出57.23万元,其他资本支出3.3万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。其中:按功能分类科目,××支出0万元,××支出0万元。按经济分类科目,××支出0万元,××支出0万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余81.87万元。与上年相比,减少18.05万元,降低18.06%。

其中财政拨款结转结余81.87万元。与上年相比,增加减少18.05万元,降低18.06%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.88万元,比上年增加0.53万元,增长15.72%,增加原因是访汇聚工作力度逐年加大造成。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,公务用车购置及运行维护费支出3.35万元,占86.34%,比上年基本持平,公务接待费支出0.53万元,占13.66%,比上年增加0.53万元,增长100%,具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。林业局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

公务用车购置及运行维护费3.35万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.35万元。主要用于油料、维修和车辆保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为6辆。

公务接待费0.53万元。具体是:国内公务接待支出0.53万元,主要是检查人员工作餐费用等。林业局单位国内公务接待8批次,75人次。

五、机关运行经费支出情况

2017年度林业局单位机关运行经费支出29.02万元,比上年减少32.21万元,降低52.61%,主要原因是压缩经费,加大访汇聚和扶贫投入。

六、政府采购情况

伊犁州林业局单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计1949.91万元,其中:流动资产256.34万元,固定资产169.36万元,其中:房屋5545.2(平方米),价值139.73万元,共有车辆6辆,价值169.5万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:手推车和货车 );单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值126.78万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,伊犁州林业局单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.××项目

…….

2.××项目

…….

其他有关说明内容。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213(类)02(款)01(项):指行政运行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

上一条:2017年度伊犁州绿化办部门决算公开
下一条:2017年度伊犁州直财政总决算分析

打印本页   关闭窗口