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2017年度伊犁州绿化办部门决算公开

发布日期:2018-08-01    作者:    点击:


2017年度

伊犁州绿化办部门决算公开说明

目录

第一部分 ××部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、基本情况

(一)主要职能:

1.主要职能。

 根据国家和自治区有关绿化法规政策,组织开展全民义务植树和国土绿化工作;承担州绿化委员会的日常工作。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

核定事业编制14名(管理岗位9名,工勤岗位1名),其中:领导职数4

3.人员情况,年末实际人数13名,退休人员转林业局管理。

(二)当年取得的主要事业成效

概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。今年州直共完成人工造林面积13.49万亩(包含百万亩工程造林9.18万亩),为计划任务的112.3%,其中:经济林5.33万亩、用材林4.57万亩、防护林3.59万亩。按工程造林分, 完成三北防护林五期工程人工造林面积11.11万亩,为计划的108%;完成退耕还林工程1.76万亩(其中:荒山荒地造林1.5万亩,为计划任务的100%;完成巩固退耕还林成果专项规划特色林果业种植0.26万亩,为计划任务的100%); 完成公益林造林0.62万亩。百万亩补植补造完成6.86万亩;森林抚育完成15.5万亩,为计划的100%;新增育苗0.83万亩。

今年春季州直共完成义务植树1262万株,完成义务植树面积10.74万亩;参加义务植树人数为116万人,义务植树尽责率达93%,新增义务植树基地15个

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,伊犁州绿化办部门决算包括:伊犁州绿化办部门本级决算1套。

纳入伊犁州绿化办2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

伊犁州绿化办本级

2

××单位

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入163.93万元,与上年相比,减少37.82万元,降低18.75%,支出177.15万元,与上年相比,减少12.34万元,增长(降低)6.51%,结余0万元,与上年相比,减少15.27万元,降低100%。增减变化主要原因是:人员辞职1人,项目减少20万元,减少补缴养老金。

与预算相比情况,伊犁州绿化办2016年年初预算财政拨款收入156.27万元,调整预算数财政拨款收入为163.93万元,支出年初预算156.27万元,调整为177.15万元。增加部分为2017年度维稳补助及绩效奖。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计163.93万元,其中:财政拨款收入163.93万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计177.15万元,其中:基本支出177.15万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入163.93万元,与上年相比,减少37.82万元,降低18.75%。增减变化的主要原因是:人员辞职1人,项目减少20万元,减少补缴养老金。财政拨款支出163.93万元,与上年相比,减少18.78万元,降低10.27%。其中:基本支出18.78万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:一人辞职,上年度补缴养老金。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无项目。

与预算相比情况。

其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出163.93万元。与上年相比,减少18.78万元,降低10.27%。增减变化的主要原因是:一人辞职,上年度补缴养老金。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出18.41万元,医疗卫生和计划生育支出5.53万元,农林水支出128.91万元,住房保障支出11.07万元。按经济分类科目,工资福利支出130.88万元,商品和服务支出20.58万元,对个人和家庭补助支出12.47万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。其中:按功能分类科目,××支出××万元,××支出××万元。按经济分类科目,××支出××万元,××支出××万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少15.27万元,降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少0万元,增长(降低)0%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.48万元,比上年增加1.58万元,增长83.12%,增加原因是上年度预算未执行完。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出3.43万元,占98.56%,比上年增加1.53万元,增长80.47%,增加(减少)原因是上年度预算未执行完;公务接待费支出0.05万元,占1.44%,比上年增加(减少)0.05万元,增长100%,具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。伊犁州绿化办单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

公务用车购置及运行维护费3.43万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.43万元。主要用于油料、保险、过路费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0.05万元。具体是:国内公务接待支出0.05万元,主要是工作用餐等。伊犁州绿化办国内公务接待2批次,12人次。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度伊犁州绿化办机关运行经费支出20.58万元,比上年减少4.09万元,增长(降低)19%,主要原因是按照厉行节约规定,压缩经费支出。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计391.33万元,其中:流动资产13.1万元,固定资产378.23万元,其中:房屋5901(平方米),价值333.94万元,共有车辆3辆,价值41.39万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值2.9万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,伊犁州绿化办资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.××项目

…….

2.××项目

…….

其他有关说明内容。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213(类)02(款)01(项):指行政运行。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

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