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​2017年度伊犁州本级财政总决算分析

发布日期:2018-07-10    作者:    点击:


2017年,在州党委、政府的坚强领导下,在自治区财政厅的大力支持下,深入学习贯彻党的十九大、自治区党委九届四次全会和州党委、政府安排部署,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,坚决贯彻落实中央治疆方略和自治区、自治州党委维护稳定的安排部署,树牢“四个意识”,财政工作思路措施向总目标高度聚焦、财政资源向总目标优先配置、财政资金向总目标全力倾斜、财政干部向总目标聚集,全力以赴筹集资金保障社会稳定的支出需求。坚持新发展理念,稳中求进、狠抓增收节支,强化财政管理,深化财政改革,推进依法理财,保障重点支出,控债务防风险,强融资促发展,抓党建转作风,为维护伊犁稳定发展改革大局做出了不懈努力。

第一部分  财政收支情况

一、地方财政收支完成情况

地方财政收入完成51,121万元,为预算的123.88%,增长39.85%,增加14,568万元,其中:一般公共预算收入完成42,680万元,为预算的125.23%,增长43.4%,增加12,918万元;政府性基金预算收入完成8,441万元,为预算的117.45%,增24.43%,增加1,657万元。

地方财政支出完成309,253万元,完成预算的91.85%,增长8.28%,增加23,636万元,其中:一般公共预算支出302,868万元,完成预算的92.85%,增长11.09%,增加30,227万元;政府性基金预算支出6,385万元,完成预算60.79%,减少6,591万元,下降50.79%。

二、一般公共预算收入完成情况

一般公共预算收入完成42,680万元,其中:税收收入完成378万元,增加197万元,增长108.84%,占一般公共预算收入总量的0.09%;非税收入完成42,302万元,增加12,721万元,增长43%,占一般公共预算收入总量的99.1%。

(一)税收收入完成378万元,增加197万元,增长108.84%,均为企业所得税。

(二)非税收入:

专项收入完成2,975万元,下降41.63%,减少2,122万元,主要系排污费收入由专项收入调整到行政事业性收费收入。

行政性收费收入完成15,660万元,增长31.32%,增加3,735万元。主要系排污费收入由专项收入调整到行政事业性收费收入,2017年排污费收入为2,238万元。根据清理规范行政事业性收费的文件要求,2017年取消或停征41项行政事业性收费,故卫生、质量监督检验检疫等行政事业性收费收入有所下降。






2017年行政事业性收费收入完成情况表

单位:万元、%

主要收费项目

收入额

上年完成数

增长额

增长率(%)

比重(%)

行政事业性收费收入合计

15,660

11,925

3,735

31.32

100

公安行政事业性收费收入

4,164

3,859

305

7.90

26.59

人防办行政事业性收费收入

2,009

1,460

549

37.60

12.83

人力资源行政事业性收费收入

620

640

-20

-3.13

3.96

水利行政事业性收费收入

309

57

252

442.11

1.97

司法行政事业性收费收入

647

555

92

16.58

4.13

法院行政事业性收费收入

2,387

1,999

388

19.41

15.24

卫生行政事业性收费收入

217

282

-65

-23.05

1.39

财政行政事业性收费收入

376

265

111

41.89

2.40

质量监督检验检疫行政事业性收费收入

2,134

2380

-246

-10.34

13.63

环保行政事业性收费收入

2,238

2

2,236

111800.00

14.29

其他行政事业性收费收入

559

426

133

31.22

3.57

罚没收入完成12,895万元,增长60.77%,增加4,874万元。主要系其他一般罚没收入8,538万元、公安罚没收入2,177万元、审计罚没收入1,021万元。

州本级罚没收入分部门情况表

部门单位

收入额

上年完成数

增长额

增长率(%)

比重(%)

纪律检查委员会

7101

3971

3130

78.83

55.07

公安局

1539

1408

131

9.32

11.94

公安局交警支队

638

666

-28

-4.21

4.95

人民检察院

700

100

600

600.29

5.43

新疆高级人民法院伊犁州分院

108

52

56

107.91

0.84

审计局

948

537

411

76.50

7.35

环境保护局

589

147

442

300.75

4.57

安全生产监督管理局

209

216

-7

-3.18

1.62

价格监督检查局

265

358

-93

-25.99

2.05

森林公安局

129

20

109

545.13

1.00

食品药品监督管理局

208

58

150

259.04

1.61

工商行政管理局

54

48

6

11.80

0.42

质量技术监督稽查队

62

129

-67

-51.83

0.48

消防局

160

121

39

32.60

1.24

其他预算单位

184

190

-6

-3.16

1.43

合计

12895

8021

4874

60.77

 

国有资源(资产)有偿使用收入完成7,291万元,增长92.37%,增加3,501万元,主要是非经营性国有资产收入3,382万元,水资源费收入1,236万元,利息收入1,053万元。

捐赠收入完成242万元,主要是国内捐赠收入。

其他收入完成3,239万元。

三、政府性基金预算收入完成情况

政府性基金预算收入完成8,441万元,为预算的117.45%,增24.43%,增加1,657万元。主要系国有土地使用权出让金收入4,235万元,彩票公益金收入3,477万元,彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用688万元,新型墙体材料专项基金收入41万元。

四、一般公共预算支出完成情况

一般公共预算支出302,868万元,11.09%,增加30,227万元。

一般公共服务支出36,684万元,增加3,736万元,增长11.34%。主要系州本级干部职工工资、津贴补贴等个人部分稳步增长,以及公路、水利建设工程前期费、质量技术监督等上级专项补助因素影响所致。

公共安全支出37,023万元,增加2,617万元,增长7.61%。主要是公安支出达到26,353万元,占公安安全支出的七成以上。自治区和州本级追加了维稳工作经费和相关公共安全经费补助以及自治区补助的公检法司的专项业务经费。

教育支出41,333万元,增加6,304万元,增长18%,提高了教育经费保障水平,支持教育发展。其中:一是职业教育达到20,069万元,占教育支出总量的54.8%;二是普通教育支出完成6,370万元,占教育支出总量的15.1%。三是职业教育园区建设资金8322万元。

社会保障和就业支出49,268万元,减少10,000万元,下降16.87%,主要系上年实施机关事业养老保险改革,补缴机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出。

医疗卫生支出30,590万元,减少16,627万元,下降35.21%,主要系上年州本级公立医院申请债券转贷资金25000万元,用于基础设施建设和设备更新,当年无此项资金。

文化体育与传媒支出14,826万元,增加1,812万元,增长13.92%。有效支持了电视台、歌舞团、报社、广播电台、图书馆等部门的文体事业发展,促进了公共文化服务建设。

住房保障支出7,688元,增加674万元,增长9.91%。主要系住房公积金。

交通运输支出36,769万元,增加36,079万元,增长近53倍,主要系当年增加车辆购置税收入补助资金36,360万元,用于公路等基础设施建设。

五、政府性基金预算支出完成情况

政府性基金预算支出6,385万元,减少6,591万元,下降50.79%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出3,719万元、彩票发行销售机构业务费安排的支出921万元、彩票公益金相关支出1715万元;大中型水库移民后期扶持基金支出30万元。

六、财政收支平衡情况

(一)一般公共预算平衡

本年收入371,160万元,其中:一般公共预算收入42,680万元;债务转贷收入22,575万元;上级补助收入249,400万元,其中:所得税返还751万元,增值税税收返还收入18,800万元,体制补助收入294万元,均衡性转移支付收入53,576万元,老少边穷转移支付收入16,992万元,结算补助收入5,295万元,基层公检法司转移支付收入726万元,义务教育等转移支付收入77万元,农村综合改革转移支付收入28万元,固定数额补助39,602万元,其他一般性转移支付收入-1,924万元;专项转移支付收入115,183万元。

本年支出371,160万元,其中:一般公共预算支出302,868万元;债务还本支出4,463万元;安排预算稳定调节基金49,399万元。

上年结余为赤字8,645万元,本结转下年支出23,330万元,净结余为赤字8,900万元。

(二)基金预算平衡

本年基金收入10,002万元,其中:基金预算收入8,441万元,上级补助收入1,561万元。

本年基金支出7,135万元,其中:基金预算支出6,385万元,调出资金750万元。

上年结余1,252万元,本年收支相抵,年终滚存结余4,119万元。

七、机构及人员情况

(一)机构构成情况

年末机构166个,与上年相比减少3个,主要系卫生部门与人口计划委员会合并、民族语言文字工作委员会并入民族事务委员会、房产管理中心并入住建局。

(二)人员情况

年末总人数11,897人,比上年减少1,029人。

财政拨款及财政补助(财政供养)人数11,472人,占总人数的96.43%,比上年减少660人。其中:在职11,347人,比上年减少648人;离休人员125人,比上年减少12人。年末经费自理425人,比上年减少369人。

第二部分  财政收支特点

一、非税收入保持稳步增长,对财政收入增长贡献突出。

州本级财源基础薄弱,一般公共预算收入主要来源于非税收入。2017年州本级非税收入完成42,302万元,增加12,721万元,增长43%,占一般公共预算收入总量的99.1%,非税收入仍是拉动州本级财政收入增长速度的重要因素。非税收入改革的进一步深化,管理的日益规范,对地方财政收入的增长作出了积极的贡献。

二、上级补助资金为州本级的主要财力来源。

州本级地方财力371,160万元中,上级补助收入为249,400万元,占地方财力的67.19%,一般公共预算收入42,680万元,仅占地方财力11.5%,可用财力极少。州本级财力状况受自治区转移支付政策影响大,可调控资金缺乏,无法建立自治州对所属县市的转移支付办法,对县市财政管理渐趋弱化。

三、支出结构进一步优化,保障正常运行及稳定支出

2017年州直各级财政部门努力克服各种减收增支压力,优先保障各项民生、重点和法定支出,着力抓好群众看得见、摸得着、得实惠的实事好事。州本级公共财政预算支出完成302,868万元,按照“保基本、保重点、保民生、保运转、压一般”的支出原则,坚持民生优先、民生先动,坚持把本级财政支出和对口援疆资金的70%以上用于保障改善民生,大力支持就业、教育、医疗、社保、扶贫、安居、暖心、兴边、安全等九项惠民工程。全力保证干部职工工资、津贴补贴等个人部分足额到位,充分保障各级党政机关正常运转。对教育、科技、文化宣传、体育、医疗卫生、广电网络、基层组织建设、民族宗教、社保、农业、环保、公安、政法、安全、稳定等支出给予了全力保障,为支持经济发展和社会稳定提供了坚实的物质基础。

第三部分  存在的问题及建议

2017年,各级财政部门努力克服困难,采取有效措施,较好在完成了全年财政收支预算和各项工作任务,在保增长、保民生、保稳定等方面取得了显著成绩。但是,我们必须清醒的看到当前财政工作中面临不少的困难和挑战。一是与习近平新时代中国特色社会主义思想的要求存在一定差距,贯彻新发展理念、建立现代财政制度的力度需要进一步加大。二是财政收支矛盾依然突出,增支因素多,收支不能配比,供求矛盾突出。三是民生、社会和谐等支出刚性不断增强,投入压力大。各级财政不断加大对教育、就业、医疗卫生、社会保障、环境保护、文化等公共服务领域的投入,支出刚性不断增强。随着维稳任务的不断加重,维稳投入不缩减,财政面临巨大的维稳支出压力。四是财政资金在预算安排和使用方面效益不高,财政支出结构还需进一步优化。针对这些问题,我们要在今后的工作中加以解决。

一是做好组织财政收入工作。落实组织收入工作责任,强化税收收入征管。建立完善组织收入工作机制会同国、地税部门,及时解决组织收入工作的问题,严格依法合规组织财政收入,坚持依法征税、应收尽收,做到既不有税不收,也不“竭泽而渔”。严格执行财经纪律,防止虚收空转。坚决防止和制止越权减免税,做到应收尽收,应免尽免。严禁“虚收空转”、组织收入不实、财政收入退库不规范等现象发生,确保财政收入符合政策规定,坚决防止弄虚作假的行为,严守杜绝虚收空转的底线红线,对违反规定的坚决问责追责。加强财政收入监管,强化责任和追究。加强监督检查,及时发现和纠正违法违规行为。加大对各县市财政收入的监管力度,严肃查处扰乱收入秩序的行为。规范超收收入,超收收入用于补充预算稳定调节基金,当年不得动用,待下一年度按照法定程序报人大批准后用于补充支出缺口,做到“以丰补欠”。

二是提高财政支出效益。坚持保基本,对涉及州本级机关事业单位职工工资支出、离退休人员离退休费支出、企业职工养老金补助支出、各类社会保障支出、其他各类人员应享受的补助支出、救济支出等给予全额安排。坚持保稳定,围绕落实总目标部署,对维护稳定、学前三年免费双语幼儿园建设、环境修复和保护、脱贫攻坚、宗教和谐、民族团结等重点支出给予保障,边境管控、公安政法及聘用的协警、辅警等人员支出足额保障。坚持保民生,深入贯彻以人民为中心的发展思想,坚持把财政支出的70%以上用于保障和改善民生,大力支持九项惠民工程,全力保障各族群众“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”的民生支出。坚持压一般,坚持勤俭办一切事业,严格落实《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》要求,认真执行自治区十条、自治州十二条规定,从严从紧控制预算,未列预算不得支出,严格控制追加预算的规模和数量,确保“三公经费”比上年有所下降。

三是实行“零基预算”。取消项目基数的做法,今后每年安排预备费,用于安排单位执行中确需的支出,执行“四重一大”制度按规定程序报州党委财经领导小组会议研究决定后支出。2017年预算安排的业务费不再固定保留,2018年按照“零基预算”的编制方法,根据部门单位承担的特定工作任务,依据国家、自治区及自治州现行政策,结合部门的工作需要进行编制。除政策性增长和自治州党委、政府决定事项外,一律不追加预算。

四是规范结余资金管理。统筹使用结余资金安排项目支出预算,在2018年项目预算编制中,对部门单位申报的项目支出首先通过结余资金安排,如结余资金未编入预算,将全部收回总预算通过收回存量资金,督促单位加快支出进度,发挥资金的使用效益。

五是强化绩效预算理念。建立以绩效评价结果为导向的预算编制机制,预算单位申请财政专项资金时必须编制绩效目标,并提交上年度专项资金使用绩效评价报告。不提交绩效评价报告或绩效评价结果差的,财政不安排或少安排预算。尤其是国家审计署驻兰州特派办前来开展为期一年的审计工作,我们财政部门必须以高度认真负责的态度,从严从实的工作作风抓好工作落实,要针对查找出的问题,立即进行整改,努力消除隐患,并将兰州特派办的审计成果作为绩效评价的重要依据,让守规矩的得实惠,违规者受惩戒,建立资金是否安排绩效说了算的良好导向,最大限度发挥好财政资金使用效益。

六是财力向基层倾斜。按照财权与事权相匹配的原则,充分考虑县市支出责任重、压力大等因素,进一步压缩州本级财政支出,五年内逐步加大财力向县市倾斜的力度。

七是严格政府债务管理。首先,严格控制增量。坚持“发行地方政府债券是举债的唯一合法途径”,按照“四个不得”的要求,严守政府债务管理的红线和底线,确保2018年和今后违规零举债。其次,妥善化解存量。采取筹集资金清偿、转化为PPP项目、转为企业债务等方式,按期将未整改的隐性债务全部按期进行化解。第三,强化责任追究。将债务管理工作,尤其是违规零举债作为州直各县市2018年绩效考核的重要内容,并争取纳入“一票否决”事项,以进一步压实工作责任、防控债务风险,造成严重后果的,倒查责任,终身问责。

八是加强县乡财政资金管理。首先是加大监管力度,对违纪违规的财政干部严肃追责问责,做到零容忍。第二是强化基层财政干部业务技能和职业道德培训,提高财政财务管理水平。第三是强化制度约束作用,完善内控制度,规范基础工作,严格执行财政总预算会计制度、行政事业单位会计制度,确保“一卡通”发放的准确性、现金发放的安全性。

附件【2017年度伊犁州本级财政总决算报表.xls】

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