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2017年度伊犁州本级部门决算公开说明

发布日期:2018年07月10日 18:18:47    作者:    点击:


2017年度伊犁州本级部门决算

公开说明

目录

第一部分 伊犁州本级部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》





第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,伊犁州财政局国库处负责组织实施伊犁州本级部门决算的管理工作,其职责主要是:

(一)负责伊犁州本级部门决算报表及软件的布置与培训。

(三)负责伊犁州本级部门决算的收集、审核、汇总和报送工作。

(三)负责批复伊犁州本级各部门决算。

(四)组织和指导伊犁州本级各部门决算信息公开工作,负责伊犁州本级部门决算汇总数据信息公开工作。

(五)组织和指导伊犁州本级部门决算数据的分析利用。

(六)组织和指导伊犁州本级部门决算数据质量监督检查。

(七)建立和管理伊犁州本级部门决算数据库。

(八)组织和指导伊犁州本级部门决算考核评价工作。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看:伊犁州本级部门决算汇总包括:167个本级单位,其中行政单位51个、参照公务员管理单位42个、事业单位72个、经费自理单位2个。

纳入伊犁州本级(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆中共伊犁州委员会办公厅(本级)


2

新疆伊犁州人民政府办公厅(本级)


3

新疆伊犁州人民代表大会常务委员会办公厅(本级)


4

新疆伊犁州公安局(本级)


5

新疆伊犁州人民检察院(本级)


6

新疆高级人民法院伊犁州分院(本级)


7

新疆伊犁州司法局(本级)


8

新疆伊犁州审计局(州本级)


9

新疆伊犁州商务局(州本级)


10

新疆伊犁州妇女联合会(本级)


11

新疆伊犁州工商业联合会(本级)


12

新疆伊犁州驻乌鲁木齐办事处(本级)


13

新疆伊犁州会计培训中心(本级)


14

新疆伊犁州行政服务中心(本级)


15

新疆伊犁哈萨克自治州统计局(本级)


16

新疆伊犁州人民政府外事侨务办公室(本级)


17

新疆伊犁州人民防空办公室(本级)


18

新疆伊犁州归国华侨联合会(本级)


19

新疆伊犁州纤维检验所(本级)


20

新疆伊犁州特种设备检验检测所(本级)


21

新疆伊犁州国有资产监督管理委员会(本级)


22

新疆伊犁州老龄工作委员会办公室(本级)


23

新疆公安消防总队伊犁州公安消防支队(本级)


24

新疆伊犁州团委(本级)


25

新疆伊犁州政府采购中心(本级)


26

新疆伊犁州信访局(本级)


27

新疆伊犁州招商发展局(本级)


28

新疆伊犁州民族宗教事务委员会(州本级)


29

新疆伊犁州机关事务管理局(本级)


30

新疆伊犁州质量技术监督局(本级)


31

新疆伊犁州计量检定所(本级)


32

新疆伊犁州产品质量检验所(本级)


33

新疆伊犁州工商行政管理局(本级)


34

新疆伊犁州质量技术监督稽查队(本级)


35

新疆伊犁州政治协商委员会办公厅(本级)


36

新疆伊犁州纪律检查委员会(本级)


37

新疆伊犁州财政局(州本级)


38

新疆伊犁州乡镇财政管理局(本级)


39

新疆伊犁州财政监督检查局(本级)


40

新疆伊犁州旅游局(本级)


41

新疆伊犁州文化艺术研究所(本级)


42

新疆伊犁州文学艺术界联合会(本级)


43

新疆伊犁州直属第一中学(本级)


44

新疆伊犁州职业中专学校(伊犁师范学校)(本级)


45

新疆伊犁州苗苗幼儿园(本级)


46

新疆伊犁州体育场馆中心(本级)


47

新疆伊犁州档案局(馆)(本级)


48

新疆伊犁州地震局(本级)


49

新疆伊犁州科学技术协会(本级)


50

新疆伊犁州科学技术局(本级)


51

新疆伊犁州党校(本级)


52

新疆伊犁州教育局(本级)


53

新疆伊犁州少数民族影视剧译制中心(本级)


54

新疆霍尔果斯中等职业技术学校(本级)


55

新疆伊犁州财贸学校(本级)


56

新疆伊犁州文化体育广播影视局(本级)


57

新疆伊犁州伊犁青少年报刊社(本级)


58

新疆伊犁州人民广播电台(本级)


59

新疆伊犁州社会主义学院(本级)


60

新疆伊犁州伊宁卫生学校(本级)


61

新疆伊犁州广播电视大学(本级)


62

新疆伊犁技师培训学院(本级)


63

新疆伊犁州歌舞团(本级)


64

新疆伊犁州图书馆(本级)


65

新疆伊犁州文化馆(本级)


66

新疆伊犁州实验中学(本级)


67

新疆伊犁州文物局(本级)


68

新疆伊犁州电视台(本级)


69

新疆伊犁州体育运动学校(本级)


70

新疆伊犁职业技术学院(本级)


71

新疆伊犁州文化市场稽查支队(本级)


72

新疆伊犁晚报社(本级)


73

新疆伊犁州红旗幼儿园(本级)


74

新疆伊犁州歌舞话剧团(本级)


75

新疆伊犁州话剧团(本级)


76

新疆伊犁州日报社(本级)


77

新疆伊犁州《新疆妇女》编辑部(本级)


78

新疆伊犁州社会保险管理局(本级)


79

新疆伊犁州残疾人联合会(本级)


80

新疆伊犁州妇幼保健院(本级)


81

新疆伊犁州光荣院(本级)


82

新疆伊犁州新华医院(本级)


83

新疆伊犁州中心血站(本级)


84

新疆伊犁州人力资源和社会保障局(本级)


85

新疆伊犁州民政局(本级)


86

新疆伊犁州卫生和计划生育委员会(本级)


87

新疆伊犁州红十字会(本级)


88

新疆伊犁州计划生育药具管理站(本级)


89

新疆伊犁州疾病预防控制中心(本级)


90

新疆伊犁州社会福利院(本级)


91

新疆伊犁州卫生计生综合监督执法局(本级)


92

新疆伊犁州伊宁干部休养所(本级)


93

新疆伊犁州老干部活动中心(本级)


94

新疆伊犁哈萨克自治州康仁医院


95

新疆伊犁州救助管理站(本级)


96

新疆伊犁哈萨克自治州友谊医院(本级)


97

新疆伊犁州中医医院(本级)


98

新疆伊犁州食品药品监督管理局(本级)


99

新疆伊犁州昌吉干部休养所(本级)


100

新疆伊犁州奎屯干部休养所(本级)


101

新疆伊犁州奎屯医院(本级)


102

国网新疆电力公司伊犁供电公司(本级)


103

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州计划生育技术指导所(本级)


104

新疆伊犁哈萨克自治州食品药品检验所(本级)


105

新疆伊犁州农业科学研究所(本级)


106

新疆伊犁州农业局(本级)


107

新疆伊犁州畜牧兽医局(本级)


108

新疆伊犁州林业局(本级)


109

新疆伊犁州水利局(本级)


110

新疆伊犁州农牧机械管理局(本级)


111

新疆伊犁州绿化委员会办公室(本级)


112

新疆伊犁州动物疾病控制与诊断中心(本级)


113

新疆伊犁州南岸干渠灌区管理处(本级)


114

新疆伊犁州森林公安局(本级)


115

新疆伊犁州农牧机械安全监理总站(本级)


116

新疆伊犁州农村合作经济经营管理局(本级)


117

新疆伊犁州农业技术推广总站(本级)


118

新疆伊犁州种子管理总站(本级)


119

新疆伊犁州农业综合开发办公室(本级)


120

新疆伊犁州治蝗灭鼠指挥部办公室(本级)


121

新疆伊犁州动物卫生监督所(本级)


122

新疆伊犁州畜牧总站(本级)


123

新疆伊犁州草原监理站(本级)


124

新疆伊犁州农牧机械化技术推广总站(本级)


125

新疆伊犁州草原工作站(本级)


126

新疆伊犁州设施农业发展领导小组办公室(本级)


127

新疆伊犁州护林防火指挥部办公室(本级)


128

新疆伊犁州林木种苗管理总站(本级)


129

新疆伊犁州林业有害生物防治检疫局(本级)


130

新疆伊犁州农村能源环境工作站(本级)


131

新疆农业广播电视学校伊犁州分校(本级)


132

新疆伊犁州林业科学研究院(本级)


133

新疆伊犁州林木良种繁育试验中心(本级)


134

新疆伊犁园区国家农业科技园管理委员会(本级)


135

新疆伊犁哈萨克自治州乡镇企业科技教育培训中心(本级)


136

新疆伊犁州住房和城乡建设局(本级)


137

新疆伊犁哈萨克自治州知识产权局本级(本级)


138

新疆伊犁州总工会(本级)


139

新疆伊犁州发展和改革委员会价格认证中心(本级)


140

新疆伊犁州安全生产监督管理局(本级)


141

新疆伊犁哈萨克自治州煤炭工业管理局(本级)


142

新疆伊犁州发展和改革委员会(本级)


143

新疆伊犁哈萨克自治州国土资源局(本级)


144

新疆伊犁州交通运输局(本级)


145

新疆伊犁州经济和信息化委员会(本级)


146

新疆伊犁州环境保护局(本级)


147

新疆伊犁州粮食局(本级)


148

新疆伊犁州城乡规划服务中心(本级)


149

新疆伊犁州建设工程安全监督中心站(本级)


150

新疆伊犁州征地整理中心(本级)


151

新疆伊犁州国土资源勘测规划院(本级)


152

新疆伊犁州矿山救护支队(本级)


153

新疆伊犁州环境监测站(本级)


154

新疆伊犁州价格监督检查局(本级)


155

新疆伊犁州建设工程质量监督中心站(本级)


156

新疆伊犁哈萨克自治州供销合作社联合社(本级)


157

新疆伊犁州环境信息中心(本级)


158

新疆伊犁哈萨克自治州环境监察支队(本级)


159

新疆伊犁州经贸培训中心(本级)


160

新疆伊犁州散装水泥办公室(本级)


161

新疆伊犁州建设工程造价管理站(本级)


162

新疆伊犁州建设工程招标投标监督管理办公室(本级)


163

新疆伊犁州福利彩票发行中心(本级)


164

新疆伊犁州住房公积金管理中心(本级)


165

新疆伊犁州都拉塔口岸财政分局(本级)


166

新疆伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局(本级)


167

新疆伊犁哈萨克自治州州都拉塔口岸管理委员会



第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入514,762.64万元,与上年相比,减少6,175.53 万元,降低1.19%%,减少原因主要是上级补助收入较上年减少14,938.89万元,事业收入较上年减少4,368.82万元;支出512,171.33万元,与上年相比,增加653.53万元,增长0.13%,增加主要原因是财政拨款较上年增加21,250.34万元,支出相应增长;结余92,364.36万元,与上年相比,增加1379.13万元,增长1.52%,结余增长的主要原因:一是工程项目建设周期比较长,项目未完工形成结转结余资金;二是项目资金到位相对较晚,形成结转和结余资金;三是部分项目已完工,但未及时结算成形成结余资金;四是预算执编制有待进一步细化和完善、容易造成部门结转结余被动增长。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计514,762.64万元,其中:财政拨款收入312,141.50万元,占60.64%;上级补助收入2,814.90万元,占0.55%;事业收入168,218.70万元,占32.69%;经营收入404.19万元,占0.07%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入31,183.35万元,占6.05%。

与预算相比情况,州本级本年收入年初预算数187,717.61万元,决算数514,762.64万元,差异率为174.22%,其中:财政拨款收入年初预算154,764.53万元,决算数为312,141.50万元,差异率为101.69%。

差异率的主要原因是:一、部门决算中年初预算只反映本级财力安排的财政拨款收入、事业收入及自治区预告并且预算单位项目明确项目资金,自治区预告且项目资金未明确预算单位和大量的转移支付财政拨款收入、上级补助收入、经营收入、其他收入在年度执行过程中,由有关部门逐步下达的专项资金和追加预算资金未列入年初预算中,致使造成年未预算实际执行结果与年初预算偏差较大。二、是部分预算单位的事业收入(主要是医疗收入、教育部门收入等)、经营收入等未完全纳入到部门年初预算,并且当年度部门事业收入同比有所变动致使事业收入预算、决算差异较大;三、是其他收入方面,其他收入主要是上级部门或其他部门拨入、利息收入以及考勤收入等不确定因素致使预算、决算差异较大。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计512,171.33万元,其中:基本支出359,499.71万元,占70.33%;项目支出151,984.38万元,占29.54%;上缴上级支出283.06万元,占0.05%;经营支出404.19万元,占0.08%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与预算相比情况,州本级支出年初预算数200,085.10万元,决算数512,171.33万元,差异率为155.98%,其中:基本支出年初预算159,910.82万元,决算数为359,499.71万元,差异率为124.81%;项目支出年初预算39,766.28万元,决算数为151,984.38万元,差异率为282.19%。

差异率的主要原因是:其中,基本支出差异率不大,存在差异主要原因是政策性增资及维稳支出投入加大;项目支出差异率较大,主要原因是:一是州直项目资金大部分是通过年中、年未追加预算指标时下达的,这是造成项目支出预、决算支出差异巨大的主要原因。二是年未追加的一般性转移支付资金未未列入部门预算范围;三是部分单位上级补助收入、事业收入及其他收入未列入部门预算范围,因此其发生的支出也未列入部门决算。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入312,141.50万元,与上年相比,增加21,250.34万元,增长8.38%。增长原因是:在部门收入中,财政拨款收入占到60.40%,是部门收入的主体,2017年受地方经济稳中向好因素影响,地方财力较上年增加,部门财政拨款收入相应增收。财政拨款支出299,379.35万元,与上年相比,增加16,108.34万元,增长5.69%。其中:基本支出175,171.18万元,项目支出124,208.17万元。增长原因是:2017年受本级部门收入增收影响,支出也相应增加。财政拨款结转结余66,428.08万元,与上年相比,增加7,607.36万元,增长12.93%。形成结余的原因是:一是工程项目建设周期比较长,项目未完工形成结转结余资金;二是项目资金到位相对较晚,形成结转和结余资金;三是部分项目已完工,但未及时结算成形成结余资金;四是预算执编制有待进一步细化和完善、容易造成部门结转结余被动增长。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出291,187.75万元。与上年相比,增加21,712.89万元,增长8.06%。其中:按功能分类科目, 一、一般公共服务支出33,897.90万元, 二、外交支出0万元, 三、国防支出0万元, 四、公共安全支出35,895.56万元, 五、教育支出39,942.62万元, 六、科学技术支出1,380.90万元, 七、文化体育与传媒支出17,051.62万元, 八、社会保障和就业支出50,059.63万元, 九、医疗卫生与计划生育支出33,775.39万元, 十、节能环保支出2,575.47万元, 十一、城乡社区支出946.70万元, 十二、农林水支出16,474.34万元, 十三、交通运输支出25,777.44万元, 十四、资源勘探信息等支出2,718.59万元, 十五、商业服务业等支出2,850.97万元, 十六、金融支出0万元, 十七、援助其他地区支出0万元, 十八、国土海洋气象等支出6,895.45万元, 十九、住房保障支出7,670.19万元, 二十、粮油物资储备支出2,114.21万元, 二十一、其他支出9,250.83万元, 二十二、债务还本支出0万元, 二十三、债务付息支出1,909.96万元。按经济分类科目,工资福利支出115,613.53万元,商品和服务支出38,812.86万元,对个人和家庭的补助48,694.59万元,对企事业单位的补贴4,126.54万元,债务利息支出1,909.96万元,基本建设支出15,948.10万元,其他资本性支出68,918.75万元, 其他支出0万元。

与预算相比情况,州本级一般公共预算财政拨款支出年初预算数164,315.23万元,决算数291,187.75万元,差异率为77.21%,预决算差异原因同上。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入6,385.20万元,与上年相比,减少6,987.05万元,降低52.25%。减少主要原因是:因近年降税减费政策的实施,政府性基金较上年减少。政府性基金预算财政拨款支出8,214.60万元,与上年相比,减少5581.56万元,降低40.46%。减少的主要原因是:基金收入减少,支出相应收窄。

与预算相比情况,州本级政府性基金拨款支出年初预算数892.98万元,决算数8,214.60万元,差异率为819.90%,预决算差异原因同上。
(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出8,214.60万元,与上年相比,减少5,581.56万元,降低40.46%。其中: 按功能分类科目, 一、一般公共服务支出0万元, 二、外交支出0万元, 三、国防支出支出0万元, 四、公共安全支出支出0万元, 五、教育支出0万元, 六、科学技术支出0万元, 七、文化体育与传媒支出0万元, 八、社会保障和就业支出30万元, 九、医疗卫生与计划生育支出0万元, 十、节能环保支出0万元, 十一、城乡社区支出3,608.00万元, 十二、农林水支出0万元, 十三、交通运输支出0万元, 十四、资源勘探信息等支出104.28万元, 十五、商业服务业等支出0万元, 十六、金融支出0万元, 十七、援助其他地区支出0万元, 十八、国土海洋气象等支出0万元, 十九、住房保障支出0万元, 二十、粮油物资储备支出0万元, 二十一、其他支出4,352.90万元, 二十二、债务还本支出0万元, 二十三、债务付息支出119.42万元。按经济分类科目,工资福利支出39.74万元,商品和服务支出788.27万元,对个人和家庭的补助318.98万元,对企事业单位的补贴126.00万元,债务利息支出119.42万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出6,822.19万元, 其他支出0万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余92,364.36万元,与上年相比,增加1379.13万元,增长1.52%。

其中财政拨款结转结余66,428.08万元,与上年相比,增加7607.36万元,增长12.93%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2,173.11万元,比上年减少549.24万元,降低20.18%,减少的主要原因是:财政部门进一步加强对厉行节约各项措施落实情况的监督和预算管理,同时各部门单位能较好的执行中央八项和自治区十项规定,建立厉行节约工作领导责任制,量化目标任务,规范公务接待、公务用车、公款参观学习和出国考察的管理工作,严格执行经费支出公开、公示等各项财经纪律,控制和压缩一般性支出,突出“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则,将有限财力用以应对各项重点支出上,使“三公费费”的开支有了明显下降。

其中,因公出国(境)费支出13.11万元,占0.6%,比上年减少71.05万元,降低84.42%,减少原因是进一步严控出国考察审查流程和监督管理工作;公务用车购置及运行维护费支出1,884.47万元,占86.72%,比上年减少297.05万元,降低13.62%,减少原因是修订完善公务车管理办法,严格公务用车审批制度,节庆活动坚决不开,最大限度压缩公车使用率;公务接待费支出275.52万元,占12.68%,比上年减少181.15万元,降低39.67%,减少原因是严格执行中央八项和自治区十项规定,规范公务接待,建立厉行节约工作领导责任制,倡导勤俭节约、反对铺张浪费。

因公出国(境)费支出13.11万元。州本级单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组6个,累计114人次。开支内容包括: 伊犁州外事侨务办公室组团1个、出境7人赴哈萨克斯坦筹备第十五届哈萨克斯坦-中国商品展览会前期准备工作;伊犁州商务局组团1个、出境90人赴哈萨克斯坦参加第十五届哈萨克斯坦-中国商品展览会;伊犁州归国华侨联合会组团1个、出境12人,赴哈萨克斯坦“亲情中华”慰侨文艺演出;伊犁州歌舞团组团2个、出境3人,赴哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举办合作拍摄电影《伊犁之恋》签约仪式暨新闻发布会;伊犁州环境保护局组团1个、出境2人,赴哈萨克斯坦参加中哈环境保护第六次会议。

公务用车购置及运行维护费1,884.47万元,其中,公务用车购置20万元,公务用车运行维护费1,864.47万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆,保有量为975辆。

公务接待费275.52万元。具体是:国内公务接待支出275.52万元,主要是疆内外各项公务接待。单位国内公务接待1,979批次, 18,298人次。

与预算相比情况,“三公”经费支出预算为2,851.70万元,决算为2,195.55,其中,因公出国(境)费预算为11.52万元,决算为13.11万元,公务用车购置及运行维护费预算为2,090.73万元,决算为1,906.92万元,公务接待费预算为749.45万元,决算为275.52万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度州本级单位机关运行经费支出14,061.38万元,比上年减少882.75万元,降低5.91%,减少主要原因是控制和压缩一般性支出,其中商品服务支出在上一年的基础上压缩5%,突出“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则,将有限财力用以应对各项重点支出上,使机关运行经费的开支有了明显下降。

六、政府采购情况

州本级单位政府采购计划41,078.80万元,其中:政府采购货物支出35,899.11万元、政府采购工程支出3,654.41万元、政府采购服务支出1,525.28万元;实际采购13,996.19万元,其中:政府采购货物支出10,658.36万元、政府采购工程支出2,381.07万元、政府采购服务支出956.76万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计878,973.25万元,其中:流动资产245,539.85万元,固定资产433,787.95万元,其中:房屋1,200,053.53 (平方米),价值204,411.59万元,共有车辆1,155,价值30,336.22万元,其中:部级领导干部用车1,155辆、一般公务用车542辆、一般执法执勤用车354辆、特种专业技术用车59辆、其他用车200辆(其他用车主要是:卫生系统的救护车、城建系统的一般垃圾清运车及部门单位的皮卡等车辆);单位价值50万元以上通用设备129(套)、单位价值100万元以上专用设备178(套),其他固定资产价值133,447.28万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,州本级单位资产有偿使用收入合计1,858.39万元,资产处置收入合计1,718.28万元。其中:已缴国库3,519.52万元,已缴财政专户44.16万元,应缴未缴12.98万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本级部门单位实行绩效管理的项目及部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果,详见各预算单位部门决算公开情况说明。


第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

附件【2017年度伊犁州本级部门决算公开表.xls



伊犁州财政局国库处

2018年7月10日


上一条:伊犁州直2017年度部门决算公开情况说明
下一条:关于2017年伊犁州本级社会保险基金决算的说明

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