当前位置: 首页 » 政务公开 » 财政信息 » 财政预决算 » 正文

新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院2016年度部门决算公开

发布日期:2018-05-28    作者:    点击:


目 录

第一部分:新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院概况

一、部门职责

二、机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院2016年度部门决算情况说明

第三部分:新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表(Z01)

二、 财政拨款收入支出决算总表(Z01_1)

三、 收入支出决算表(Z02)

四、 收入决算表(Z03)

五、 支出决算表(Z04)

六、 支出决算明细表(Z05)

七、 基本支出决算明细表(Z05_1)

八、 项目支出决算明细表(Z05_2)

九、 项目收入支出决算表(Z06)

十、 行政事业类项目收入支出决算表(Z06_1)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(Z06_2)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(Z08_2)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(Z010)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(Z010_1)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(Z010_2)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)

二十一、资产负债表(Z012)

二十二、资产情况表(F01)

二十三、非税收入征缴情况表(F05)

二十四、部门决算相关信息统计表(“三公”经费统计表)(SC05)

二十五、政府采购情况表(CS06)

第四部分:名词解释

第一部分:新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院概况

一、部门职责

(一)我院全称新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院,履行高级法院的部分职权与中级法院的全部职权,下辖塔城地区、阿勒泰地区2个中级人民法院和州直24个县市基层人民法院,其中直接管辖州直11个县市人民法院。辖区总面积35万平方公里,总人口450万人,有哈萨克、汉、维吾尔、回、蒙古、锡伯、俄罗斯等47个民族。

(二)审判法律规定由州分院管辖,自治区高级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事和行政等第一审案件。

(三)审判法律规定由州分院审理的刑事、民事、行政等第二审案件以及自治区高级人民法院指定审理的案件。

(四)审理自治区高级人民法院授权核准的死缓案件。

(五)审理自治区高级人民法院指令再审的案件;审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件;受理不服下级人民法院判决、裁定提起再审的案件;受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

(六)审判由自治州人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(七)对下级人民法院管辖不服的案件指定管辖。

(八)监督自治州地方各级人民法院的审判工作。

(九)办理法律规定由州法院管辖的、自治区高级人民法院指定管辖的减刑、假释案件。

(十)依法行使司法执行权和司法决定权。

(十一)依法决定国家赔偿。

(十二)对法律、法规、规章等草案提出意见,研究拟定自治州法院工作的政策、规章制度;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十三)开展法院司法科学技术研究工作,提供司法技术信息和技术鉴定服务。

(十四)负责自治州哈萨克民族文字审判业务资料编译工作。

(十五)指导全州各级人民法院的思想政治、宣传教育和培训工作;协同自治州党委主管部门加强辖区内各级人民法院领导班子和队伍建设;按照权限管理法官和其他工作人员;协同自治州主管部门管理自治州各级人民的机构设置及人员编制工作。

(十六)领导州直法院的监察工作。

(十七)在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十八)管理全州人民法院的有关经费和物资装备。

(十九)承办其他应由自治州法院负责的工作。

二、机构设置

伊犁州法院设17个职能部门和政治部。包括:办公室、立案一庭、立案二庭、刑事一庭、刑事二庭、民事一庭、民事二庭、民事三庭、行政庭、审监庭、执行局、研究室、法警队、技术室、监察室、培训处、老干处。

三、部门决算单位构成

总体概括:从决算单位构成看,新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院部门决算包括:单位本级决算。

第二部分:新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨 克自治州分院2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计4961.52万元,年初预算数4961.52万元,完成年初预算的100%;支出总计5046.75万元,年初预算数5046.75万元,完成年初预算数的100%。与2015年相比,收入总计减少862.23万元,降低14.59%;支出总计5046.75万元,降低18.8%。收入变动主要原因是:一是退休职工工资转社保,收入减少,二是其他收入减少(主要是对口援疆资金减少);支出变动主要原因是:一是工资支出减少,二是法院建设项目支出减少,三是落实“八项规定”厉行节约明显收效。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4961.52万元,其中:财政拨款收入4911.41万元,占98.99 %;其他收入50.11万元,占1.01%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5046.75万元,其中:基本支出4763.44万元,占94.39 %;项目支出283.3万元,占5.61 %。

四、关于2016年度项目支出明细情况表

本年项目支出合计283.3万元,其中:行政事业类项目支出3.4万元,基本建设类项目支出279.9万元;与2015年相比,行政事业类支出增加3.4万元,增长100%,基本建设类支出减少1299.92万元,降低82.28%。行政事业类项目支出具体如下:

(一)项目名称:对口援疆法官培训3.4万元;政策依据:本年度江苏援疆对接项目和培训计划。

(二)项目名称:审判法庭迁建项目279.9万元;政策依据:伊州发改投资【2013】18号。

五、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入合计4911.41万元,年初预算数4911.4万元,完成年初预算数的100%;与2015年相比,财政拨款收入减少263.74万元,降低)5.1 %;政拨款支出合计4996.64万元,年初预算数5046.75万元,完成年初预算数的99.01%;与2015年相比,财政拨款支出减少484.75万元,降低8.84 %。财政拨款收入变动主要原因是:一是退休职工工资转社保,收入减少;财政拨款支出变动主要原因是:一是工资支出减少,二是落实“八项规定”厉行节约明显收效。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出4996.64万元,占本年支出合计的99.01%。与2015年相比,支出减少484.75万元,降低8.84%。支出变动主要原因是:一是工资支出减少,二是落实“八项规定”厉行节约明显收效。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全(类)支出4154.19万元,占82.32%;社会保障和就业(类)支出627.78万元,占12.43%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出109.9万元,占2.18%;住房保障(类)支出154.86万元,占3.07%;

(三)财政拨款支出预决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4996.64万元,支出决算为4996.64万元,完成年初预算的100%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4713.33万元,其中:人员经费2575.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2137.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出4996.64万元,其中:工资福利支出2298.00万元,占45.99%;商品和服务支出1818.23万元,占36.39 %;对个人和家庭的补助277.85万元,占5.56 %;其他资本性支出602.55万元,占12.06 %;

九、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出283.30万元,其中:行政事业类项目支出283.30万元;与2015年相比,降低64.6%,行政事业类支出减少516.7万元。

十、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出283.3万元,其中:商品和服务支出3.4万元,占1.2 %;其他资本性支出279.90万元,占98.8 %;

十一、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。与2015年相比,政府性基金预算财政拨款收入增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。收入变动主要原因是:……;支出变动主要原因是:……。

十二、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算明细情况说明

政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:基本支出0万元(其中人员经费0万元,公用经费0万元);项目支出0万元(其中基本建设类支出0万元,行政事业类支出0万元);与2015年相比,政府性基金预算财政拨款基本支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府性基金预算财政拨款项目支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

十三、关于2016年年末结转结余情况说明

2016年度年末结转结余合计107.80万元,其中:基本支出结转41.71万元,项目支出结转和结余66.09万元。与2015年相比,年末结转结余减少85.23万元,降低44.15%,其中:基本支出结转减少105.33万元,降低71.64%,项目支出结转和结余增加20.09万元,增长43.67%。结转结余变动主要原因是:基本支出略增,致使基本支出结余减小;项目支出年底应付未付,造成年末项目支出增加。

十四、关于2016年度资产负债表情况说明

2016年度资产合计18546.93万元,其中固定资产2839.69万元,负债合计5348.68万元,其中流动负债5348.68万元,净资产合计13198.24万元,其中财政拨款结转107.80万元,财政拨款结余107.80万元。

十五、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为280.30万元,支出决算为280.3万元,完成预算的100%,与2015年相比,“三公”经费支出增加122.3万元,增长77.40%。其中:因公出国(境)支出决算为0万元,完成预算的0%,与2015年相比,增减少9.23万元,降低100%;2016年我院因公出国(境)经费较2015年减少9.23万元、2016年出国(境)组团0个、出国(境)人数0人、报销经费0元的原因是:严格执行中央八项规定,减少了访问、参观型的出国(境)活动。公务用车购置及运行费支出决算为277.23万元(其中:车辆运行维护费145.52万元;车辆购置131.71万元),完成预算的100%,与2015年相比,增加134.27万元,增长93.92%;公务接待费支出决算为3.07万元,完成预算的100%,与2015年相比,减少3.19万元,降低51%。2016年度“三公”经费支出决算数与2015年相比,增加的主要原因是:一、更新业务用车4辆,增加了公务车辆购置费;二、由于法院实行立案登记制度后,案件数量逐年激增,致使公务车辆维修维护费有小幅度增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费0%。全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出277.23万元,占“三公”经费98.9%。。其中:公务用车购置支出131.71万元,当年购置车辆4辆,主要用于办案开庭和案件执行方面的车辆购置。

公务用车运行支出145.52万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。

3、公务接待费支出3.07万元,占“三公”经费1.09%。其中:国内公务接待支出3.07万元,其中外事接待支出0万元。2016年国内公务接待批次19个,人次162人次,其中外事公务接待批次0个,人次0人次(不包括陪同人员)。主要用于工作餐的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人次(不包括陪同人员)。

十六、关于2016年度非税收入征缴情况说明

2016年度非税收入征缴合计2051.47万元,其中:,行政事业性收费收入1999.19万元,罚没收入52.28万元。

十七、关于2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购支出总额408.94万元,其中:装备、设备采购支出131.71万元,政府采购基本建设工程支出277.23万元。

十八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出2137.47万元,比2015年增加84.41万元,增长4.1%,变动主要原因是搬迁新审判综合楼,建筑面积增大,水电暖及物业费相应增加。

(二)国有资产情况

截止2016年12月31日,由于新建审判综合楼(约31760平方米)未竣工决算,开发区福州路153号原办公楼资产划转州政府,致使我院房屋年末面积747.52平方米,其中:其他(不含构筑物)年末面积747.52平方米;共有车辆42辆,其中,一般公务用车7辆,一般执法执勤用车30辆,特种专业技术用车1辆,其他用车4辆;单位价值50万元以上大型设备4台(套),其中:单价50万元(含)以上的通用设备4台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

第三部分

新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院2016年度部门决算表

(详见附表一)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十八、公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十九、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

二十、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

注:各单位可按需求自行添加名词解释内容

上一条:伊犁州计划生育药具管理站2015年度部门决算公开报告
下一条:伊犁哈萨克自治州经贸培训中心2016年部门预算及三公经费信息公开报告

打印本页   关闭窗口