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伊犁州都拉塔口岸管委会2015年部门决算公开

发布日期:2018-05-28    作者:    点击:


伊犁州都拉塔口岸管委会

2015年部门决算公开

目录

第一部分:伊犁州都拉塔口岸管委会概况

一、基本情况

二、主要职能

第二部分:伊犁州都拉塔口岸管委会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:伊犁州都拉塔口岸管委会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

二、2015年度收入决算情况说明

三、2015年度支出决算情况说明

四、2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:伊犁州都拉塔口岸管委会概况

一、基本情况

都拉塔口岸位于自治区省道313线伊犁河谷最西端,西与哈萨克斯坦共和国春贾区接壤,东离自治州首府伊宁市70公里,北至霍尔果斯口岸90余公里,距哈国原首都阿拉木图市247公里,交通便利。历史以来就是西部民间贸易和文化交流的通道,对哈贸易优势十分明显。随着口岸通关环境的愈加优越,大多数客商及旅客选择都拉塔口岸作为出入境的主要通道,已逐步形成了顺畅的客货转运和集散通道。

1.机构情况。都拉塔口岸于2006年3月正式对外开放,口岸管委会下设“一办两局”,即都拉塔口岸管理委员会办公室、社会经济发展局、规划建设环境管理局。

(1)办公室

协助管委会领导对党务、政务、业务等有关工作进行综合协调和督促检查;负责口岸党务、纪检、组织、宣传、综合治理、精神文明建设和群众团体工作;负责机关会议组织、公文处理、信息督查、保密工作、信访接待、文书档案等工作;负责口岸外事、侨务和接待工作;负责机关机构编制、人事、劳资工作;负责机关财务、国有资产和后勤工作。

(2)社会经济发展局

负责口岸的经济贸易政策的制定和实施;负责招商引资、企业设立、项目审批、计划、统计、经贸、物价、审计、旅游、交通、安全生产;负责口岸的民政、文化、教育、广播、体育、科技、卫生、计划生育等社会事务。

(3)规划建设环境管理局

负责口岸的规划、基础设施建设、建筑工程质量监督、房地产管理、水利及环境保护等工作。

2.人员情况。根据州党委办公厅下发的三定方案,口岸管委会核定编制数15名,其中:参照公务员管理的事业单位人员编制13人,工勤编制2人。实有在职人数76人,其中:参照公务员管理的事业单位人员11人,其他聘用人员65人。

二、主要职能

(1)依据国家有关法律、法规和上级的有关文件精神,实施对口岸区域内的行政和社会事务的管理,制定口岸区域的各项行政管理规定和具体措施,并监督执行。

(2)依照自治州总体规划和经济与社会发展计划,编制口岸的经济与社会发展规划并组织实施。

(3)依法管理口岸的进出口业务,督促检查口岸检查检验单位按各自的职责和规定,对入出境人员、交通工具、货物和物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

(4)协助上级有关领导机关对驻口岸各单位进行统一协调和管理,负责协调处理驻口岸各单位之间的纠纷,必要时做出仲裁决定。

(5)根据规定权限,审核、批准在口岸区域内的投资项目和其他事项。

(6)负责口岸的经济、教育、科技、文体、卫生、环境、资源保护,城区建设事业和财政、民政、公安、安全、民族事务、司法行政、审计、监察、计划生育、劳动人事、外事、工商、税务等行政管理工作,做好口岸的供应、服务、接待以及安全保卫和边防管理等工作。

(7)负责口岸的各项基础设施和公共设施的管理。

(8)研究解决口岸各单位提出的涉外问题,检查口岸各部门涉外纪律的执行情况;组织口岸各部门对工作人员进行涉外政策和思想政治教育,部署对外宣传活动,管理对外宣传场所,组织安排重要节日的涉外活动。

(9)承办自治州人民政府交办的其他事项。

第二部分:伊犁州都拉塔口岸管委会

2015年度部门决算表

见附表9张:

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:伊犁州都拉塔口岸管委会2015年度

部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计3459.62万元,上年总收入799.89万元,增加2659.73万元,增加332.51%,增加原因是人员大幅增加,各项收入随之增加。支出总计3420.05万元,上年支出764.71万元,增加2655.34万元,增加347.23%,增加原因与收入增加原因相同。

二、2015年度收入决算情况说明

2015年度收入总计3459.62万元,其中:财政拨款收入2936.82万元,占84.89%;其他收入522.80万元,占15.11%。

三、2015年度支出决算情况说明

2015年度总支出3420.05万元,其中:基本支出1050.21万元,占30.71%;项目支出2369.84万元,占69.29%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2015年度财政拨款总收入2936.82万元,其中:一般公共预算财政拨款2117.14万元,占72.09%;政府性基金预算财政拨款819.68万元,占27.91%。财政拨款总支出2932.56万元,其中:一般公共预算财政拨款支出2112.88万元,占72.05%;政府性基金预算财政拨款支出819.68万元,占27.95%。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款总支出2112.88万元,其中:基本支出687.74万元,占32.55%;项目支出1425.12万元,占67.45%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出687.74万元,其中人员经费374.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金等。公用经费312.89万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出687.74万元,其中工资福利支出356.79万元,占51.88%;商品和服务支出293.06,占42.61%;对个人和家庭的补助18.07万元,占2.63%;其他资本性支出19.82万元,占2.88%。

八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

都拉塔口岸管委会2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元。支出决算为19.23万元,完成预算的87.41%,。其中:公务用车购置及运行费支出决算为9.81万元,完成预算的81.75%,与2014年相比,减少0.38万元;公务接待支出决算为9.42万元,完成预算的94.2%,与2014年相比,减少0.52万元,减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

都拉塔口岸管委会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算9.81万元,占44.59%;公务接待费支出决算9.42万元,占42.82%。具体情况如下:公务用车购置及运行费支出9.81万元。其中:公务用车运行支出9.81万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆(其中:当年购置车辆0辆)。公务接待支出9.42万元,接待批次为239次,接待人数为2151人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款收入819.68万元,其中基本支出0万元,项目支出810.93万元(其中:土地开发支出731.25万元)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十五、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十七、公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十八、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十九、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

具体详见:2015年度都拉塔口岸管委会部门决算公开情况表

上一条:伊犁州政府采购中心2016年财政预算及“三公”经费公开表
下一条:伊犁州农村合作经济经营管理局2016年部门预算公开

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