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伊犁州农村合作经济经营管理局2016年部门预算公开

发布日期:2018-05-28    作者:    点击:


伊犁州农村合作经济经营管理局

2016年部门预算公开

一、部门基本情况

(一)主要职能:三大管理工作:一是加强土地承包管理,稳定和完善土地承包关系;二是加强农民负担监督管理,保护农民的经济利益;三是加强集体财务和资产管理,防止集体资金流失。

三项指导工作:一是指导搞好农业产业化经营,培育和健全风险共担、利益共享的新机制;二是指导发展农民专业合作经济组织,组织和引导农民进入市场;三是指导健全农业社会化服务体系,为家庭经营提供优质高效的服务。

二项基础性工作:一是农村收益分配统计;二是农经体系建设。

(二)内设机构:州农经局是州农经局是1988年3月成立,属于副县级单位,伊犁州农村经济经营管理局具有行政执法、行政监督、行政管理、参照公务员管理的事业单位,副县级、事业编制18名,领导职数2名,全额预算管理。内设4个科,即:综合科、农民负担监督管理科、农村集体财务管理科、农村土地承包合同管理科、均为正科级。在职人员18人,退休10人

二、2016年部门预算公开

(一)收支总体情况

根据伊犁州财政局《关于批复2016年州本级预算单位部门预算的通知》伊州财农〔2016〕49号。州财政2016年安排收入预算为186.02万元,比2015年预算167.26万元增收18.81万元,增长11.23%。其中:2016年一般公共预算拨款186.02万元,比2015年一般公共预算拨款167.26万元在家18.81万元,增长11.23%,增加原因是:2016年人员工资调资。

按照收支平衡的原则,2016年支出预算总额为186.02万元,其中:基本支出预算178.02万元,项目支出预算8万元。

(二)预算支出主要内容

1、基本支出预算186.02万元。包括:工资福利支出95.46万元,商品和服务支出21.08万元,对个人和家庭的补助支出61.48万元。

2、项目支出预算8万元。包括:商品和服务支出8万元,其他支出4万元。

(1)项目支出预算8万元

是农村合作社社购买办公设备专项资金经费

(2)其他支出预算4万元

是购置办公设备费用支出。

(三)2016年收支预算公开

详见附件1、1-1、2、3、4。

(四)2016年财政拨款支出预算公开

1、基本支出预算

明细到“项”,详见附件5、6、7、12、13、14、16、17、、18。

2、项目支出预算

明细到“项”,详见附件8、15、19。

三、2016年“三公经费”支出预算

2016年 “三公经费”预算安排总额为1.15万元(其中:一般公共预算拨款安排 “三公经费”车辆运行费用为1.15万元),2015年“三公经费” 车辆运行费预算安排总额为1.15万元,2015年和2016年没有增加也没有减少。

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国(境)经费预算项目支出安排0万元,与上年持平,主要用于等外事活动,参与组织的外事活动,2016年因公出国(境)团组0组、人数0人。

(二)公务接待费用预算

2016年公务接待费用预算安排0万元,2015年公务接待费用预算安排0万元,支出为0元,接待为0人。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

2016年公务用车购置及运行维护费预算安排1.15万元,2015年公务用车购置及运行维护费预算安排1.15万元,,主要用于车辆的日常公务费、工作人员等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出,公务用车购置数为0万元 ,2016年一般公务用车保有量为1辆。

附件:1、收支预算总表

1-1、财政拨款收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表(一)—资金来源

4、支出预算总表(二)—经济科目

5、基本支出预算明细表(一)—工资福利支出

6、基本支出预算明细表(二)—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表(三)—对个人和家庭的补助

8、项目支出表—(经济科目)

9、征收计划表

10、政府采购预算表

11、财政拨款安排的三公经费支出表

12、一般公共预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

13、一般公共预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

14、一般公共预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

15、一般公共预算拨款安排的项目支出

16、政府性基金预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

17、政府性基金预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

18、政府性基金预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

19、政府性基金预算拨款安排的项目支出

伊犁州农村经济管理局

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