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伊犁哈萨克自治州经贸培训中心2016年部门预算及三公经费信息公开报告

发布日期:2018-05-28    作者:    点击:


2016年部门预算及三公经费信息公开报告

一. 基本情况

根据《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》伊州财办[2016]21号有关规定,现将伊犁州计生委2016年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

二. 部门基本情况

伊犁哈萨克自治州经贸培训中心宗旨和业务范围:培训各类经济及理工科类专业人才,促进社会发展。企业管理人员业务培训统考,成人专科,本科,研究生教育。

伊犁哈萨克自治州经贸培训中心为事业单位(差额拨款),无下属预算单位,下设6个处室,分别是:教务科,培训科,学籍科,主任室,财务室,办公室等。

伊犁哈萨克自治州经贸培训中心单位事业编制数10人,其中差额事业编制6个,自收自支事业编制4个,实有人数26人(长期聘用人员16人)。

二.2016年部门预算公开

2016年部门预算收入共计426.9万元。

其中:1.001001经费拨款(补助)预算收入:59.9万元。(同15年财政拨款(补助)收入相比上调23%,由于人员工资调增,故16年预算上调。)

2.001007-国有资产(资产)有偿使用安排拨款预算收入29.5万元。(16年房租预算收入72万,包含15年中医院未收回房租33万元。其中应交税金12.82万元,应交财政房租预算59万元,财政调控29.5万元)

3.002001-纳入财政专户管理的行政事业性收费收入预算收入247.5万元。(同15年学费预算收入相比上调12.7%,因经贸培训中心于2015年调整办学结构,压缩网络教育招生,扩大函授学生的招生比例,故2016年学费预算收入调增。)

4.003-事业单位经营收入预算收入90万元。(其中招待所预算经营收入10万元。上年预算计入上级补助收入的远程学费分成,今年因调整列入项计入事业单位经营收入。预算收入80万元。以上收入均开具税务发票。)

伊犁哈萨克自治州经贸培训中心2016年部门预算支出共计426.9万元。

其中:1.001001经费拨款(补助)预算支出:59.9万元。(同15年财政拨款(补助)支出相比上调23%,由于人员工资调增,故16年预算上调。)

2.001007-国有资产(资产)有偿使用安排拨款预算支出:29.5万元。(房租支出全部负担自收自支人员工资。)

3.002001-纳入财政专户管理的行政事业性收费收入预算支出247.5万元。(其中包含政府财政预算支出36.95万元。由于招生扩大,故人员及相关开支增加。聘用人员工资预算支出同上年相比调增15%。办公费同比15年预算支出相比上调14%。)

4.003-事业单位经营收入预算支出90万元。(其中招待所预算经营支出10万元。上年预算计入上级补助支出的远程学费分成,今年因调整列入项计入事业单位经营收入科目。预算支出80万元。以上收入均开具税务发票。)

三. 2016年“三公经费”支出预算

编制单位:伊犁哈萨克自治州经贸培训中心 单位:元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

96000

0

80000

0

80000

16000

此表中的预算金额,为“非财政拨款(补助)”金额,由于本单位为事业单位(差额拨款)单位,财政不拨付此项经费。

2016年“三公经费”预算安排总金额9.6万元。

四. 2016年公务用车购置及运行维护费支出预算

公务用车购置及运行维护费预算安排8万元,主要用于2016年车辆的日常公务车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出,公务用车购置数为0,2016年一般公务用车保有量为2辆。

附件:1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表(一)—资金来源

4、支出预算总表(二)—经济科目

5、基本支出预算明细表(一)—工资福利支出

6、基本支出预算明细表(二)—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表(三)—对个人和家庭的补助

8、项目支出表—(经济科目)

9、征收计划表

10、政府采购预算表

11、财政拨款安排的三公经费支出表

12、一般公共预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

13、一般公共预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

14、一般公共预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

15、一般公共预算拨款安排的项目支出

16、政府性基金预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

17、政府性基金预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

18、政府性基金预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

19、政府性基金预算拨款安排的项目支出

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