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伊犁州文化艺术研究所2015年度部门决算公开

发布日期:2018-05-28    作者:    点击:


附件二:

伊犁州文化艺术研究所

2015年度部门决算公开

目 录

第一部分:伊犁州文化艺术研究所概况

一、主要职能 二、部门决算单位构成

第二部分:伊犁州文化艺术研究所2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:伊犁州文化艺术研究所2015年度部门决算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:伊犁州文化艺术研究所概况

一、主要职能

伊犁哈萨克自治州文化艺术研究所,成立于1986年,副县级全额拨款事业单位,隶属于州文化体育广播影视局,承担着研究各民族文化艺术理论;收集、整理、抢救、提高和利用各民族文化艺术遗产;加强文艺创作,促进文化交流的责任。2006年5月22日经伊犁州机构编制委员会批准成立“伊犁州非物质文化遗产保护研究中心”,在研究所挂牌,实行一个机构、两块牌子。该中心是州级非物质文化遗产保护的专业机构。保护中心负责执行州直非物质文化遗产保护的规划、计划和工作规范;组织实施和指导开展州直非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和传承、展览、宣传、推介及交流传播工作。

二、部门决算单位构成

总体概括:从决算单位构成看,州文化艺术研究所单位部门决算包括:单位本级决算。2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个。

第二部分

州文化艺术研究所2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:新疆伊犁州文化艺术研究所(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

415.94

一、一般公共服务支出

29

其中:政府性基金

2

三、国防支出

30

二、上级补助收入

3

四、公共安全支出

31

三、事业收入

4

五、教育支出

32

四、经营收入

5

六、科学技术支出

33

五、附属单位上缴收入

6

七、文化体育与传媒支出

34

229.81

六、其他收入

7

3.08

八、社会保障和就业支出

35

111.88

8

九、医疗卫生与计划生育支出

36

7.13

9

十、节能环保支出

37

10

十一、城乡社区支出

38

11

十二、农林水支出

39

12

十三、交通运输支出

40

13

十四、资源勘探信息等支出

41

14

十五、商业服务业等支出

42

15

十六、金融支出

43

16

十七、援助其他地区支出

44

17

十八、国土海洋气象等支出

45

18

十九、住房保障支出

46

9.08

19

二十、粮油物资储备支出

47

20

二十一、国债还本付息支出

48

21

二十二、其他支出

49

3.00

22

50

23

51

本年收入合计

24

419.02

本年支出合计

52

361.00

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

53

年初结转和结余

26

320.00

年末结转和结余

54

27

55

总计

28

739.02

总计

56

739.02

二、收入决算表

公开02表

部门:新疆伊犁州文化艺术研究所(本级)

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

419.02

415.94

3.08

207

文化体育与传媒支出

287.93

287.85

0.08

20701

文化

267.93

267.85

0.08

2070111

文化创作与保护

137.00

0.01

2070199

其他文化支出

130.93

130.85

0.08

20799

其他文化体育与传媒支出

20

20

2079999

其他文化体育与传媒支出

20

20

208

社会保障和就业支出

111.88

111.88

20805

行政事业单位离退休

107.49

107.49

2080502

事业单位离退休

107.49

107.49

20808

抚恤

4.39

4.39

2080801

死亡抚恤

4.39

4.39

210

医疗卫生与计划生育支出

7.13

7.13

21005

医疗保障

7.13

7.13

2100502

事业单位医疗

7.13

7.13

221

住房保障支出

9.08

9.08

22102

住房改革支出

9.08

9.08

2210201

住房公积金

9.08

9.08

229

其他支出

3

3

22999

其他支出

3

3

2299901

其他支出

3

3

三、支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

360.90

254.40

106.5

207

文化体育与传媒支出

229.81

123.31

106.50

20701

文化

229.81

123.31

106.50

2070111

文化创作与保护

106.50

106.50

2070199

其他文化支出

123.31

123.31

208

社会保障和就业支出

111.88

111.88

20805

行政事业单位离退休

107.49

107.49

2080502

事业单位离退休

107.49

107.49

20808

抚恤

4.39

4.39

2080801

死亡抚恤

4.39

4.39

210

医疗卫生与计划生育支出

7.13

7.13

21005

医疗保障

7.13

7.13

2100502

事业单位医疗

7.13

7.13

221

住房保障支出

9.08

9.08

22102

住房改革支出

9.08

9.08

2210201

住房公积金

9.08

9.08

229

其他支出

3

3

22999

其他支出

3

3

2299901

其他支出

3

3

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

此表部门根据所需内容按类、款、项三级填列,金额保留两位小数,公开时可删除空行

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:新疆伊犁州文化艺术研究所(本级)

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

415.94

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

237.35

237.35

8

八、社会保障和就业支出

38

111.88

111.88

9

九、医疗卫生支出

39

7.13

7.13

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

9.08

9.08

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国债还本付息支出

51

22

二十二、其他支出

52

23

53

本年收入合计

24

415.94

本年支出合计

365.44

365.44

年初财政拨款结转和结余

25

320

年末财政拨款结转和结余

一、公共预算财政拨款

26

二、政府性基金预算财政拨款

27

收入总计

30

735.94

230.41

735.94

735.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

此表金额保留两位小数

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:新疆伊犁州文化艺术研究所(本级)

单位:万元

项 目

本年支出

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

365.44

258.94

106.50

207

文化体育与传媒支出

237.35

130.85

106.50

20701

文化

237.35

130.85

106.50

2070111

文化创作与保护

106.50

0.00

106.50

2070199

其他文化支出

130.85

130.85

20799

其他文化体育与传媒支出

2079999

其他文化体育与传媒支出

208

社会保障和就业支出

111.88

111.88

20805

行政事业单位离退休

107.49

107.49

2080502

事业单位离退休

107.49

107.49

20808

抚恤

4.39

4.39

2080801

死亡抚恤

4.39

4.39

210

医疗卫生与计划生育支出

7.13

7.13

21005

医疗保障

7.13

7.13

2100502

事业单位医疗

7.13

7.13

221

住房保障支出

9.08

9.08

22102

住房改革支出

9.08

9.08

2210201

住房公积金

9.08

9.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

此表部门根据所需内容按类、款、项三级填列,金额保留两位小数,公开时可删除空行

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:新疆伊犁州文化艺术研究所(本级)

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

365.44

238.68

20.25

207

文化体育与传媒支出

237.35

113.44

17.40

20701

文化

237.35

113.44

17.40

2070111

文化创作与保护

106.50

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

130.85

113.44

17.40

20799

其他文化体育与传媒支出

2079999

其他文化体育与传媒支出

208

社会保障和就业支出

111.88

109.03

2.85

20805

行政事业单位离退休

107.49

104.64

2.85

2080502

事业单位离退休

107.49

104.64

2.85

20808

抚恤

4.39

4.39

2080801

死亡抚恤

4.39

4.39

210

医疗卫生与计划生育支出

7.13

7.13

21005

医疗保障

7.13

7.13

2100502

事业单位医疗

7.13

7.13

221

住房保障支出

9.08

9.08

22102

住房改革支出

9.08

9.08

2210201

住房公积金

9.08

9.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

此表部门根据所需内容按类、款、项三级填列,金额保留两位小数,公开时可删除空行

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:新疆伊犁州文化艺术研究所(本级)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门:新疆伊犁州文化艺术研究所(本级)

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

合计

365.44

113.44

57.96

49.71

4.29

1.49

120.77

110.24

0.41

1.11

4.07

0.08

1.13

0.76

2.98

207

文化体育与传媒支出

237.35

113.44

57.96

49.71

4.29

1.49

117.92

110.24

0.41

1.11

1.98

0.08

1.13

2.98

20701

文化

237.35

113.44

57.96

49.71

4.29

1.49

117.92

110.24

0.41

1.11

1.98

0.08

1.13

2.98

2070111

文化创作与保护

106.50

100.52

100.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

130.85

113.44

57.96

49.71

4.29

1.49

17.40

9.72

0.41

1.11

1.98

0.08

1.13

2.98

208

社会保障和就业支出

111.88

2.85

2.09

0.76

20805

行政事业单位离退休

107.49

2.85

0.00

0.00

2.09

0.76

2080502

事业单位离退休

107.49

2.85

0.00

0.00

2.09

0.76

20808

抚恤

4.39

2080801

死亡抚恤

4.39

210

医疗卫生与计划生育支出

7.13

21005

医疗保障

7.13

2100502

事业单位医疗

7.13

221

住房保障支出

9.08

22102

住房改革支出

9.08

2210201

住房公积金

9.08

229

其他支出

22999

其他支出

2299901

其他支出

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款列支的基本支出明细情况。

此表部门\单位根据所需内容按类、款、项三级填列,金额保留两位小数,公开时可删除空行

对个人和家庭的补助

基本建设支出

其他资本性支出

小计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

公务用车购置

其他交通工具购置

其他基本建设支出

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

土地补偿

安置补助

地上附着物和青苗补偿

拆迁补偿

公务用车购置

其他交通工具购置

产权参股

其他资本性支出

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

125.24

104.64

4.39

##

##

6

6

6

6

6

6

6

6

109.03

104.64

4.39

104.64

104.64

104.64

104.64

4.39

4.39

4.39

4.39

7.13

##

7.13

##

7.13

##

9.08

##

9.08

##

9.08

##

##

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出决算表

公开08表

部门:新疆伊犁州文化艺术研究所(本级)

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

3

3

2.98

2.98

2.98

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

金额保留两位小数

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:新疆伊犁州文化艺术研究所(本级)

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

说明:1、××部门无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据(有收入及支出的部门请自行删除此说明)

2、此表部门根据所需内容按类、款、项三级填列,金额保两

第三部分

州文化艺术研究所2015年度部门决算情况说明

一、关于州文化艺术研究所2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计419万元,支出总计361万元。与2014年相比,收入总计减少231万元,降低36%,减少主要原因是未申报国家级非遗项目经费。支出总计增加31万元,增长未9%,增加原因为上年结余专项经费在今年列支。

二、关于州文化艺术研究所2015年度收入决算情况说明

本年收入合计419万元,其中:财政拨款收入416万元,占99%;其他收入3万元,占1%。

三、关于州文化艺术研究所2015年度支出决算情况说明

本年支出合计361万元,其中:基本支出254万元,占70%;项目支出107万元, 占30%。

四、关于州文化艺术研究所2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

州文化艺术研究所2015年度财政拨款收支总决算416万元。与2014年相比,财政拨款收减少231万元,降低36%,减少主要原因是未申报国家级非遗项目经费。财政拨款支出总计增加31万元,增长未9%,增加原因为上年结余专项经费在今年列支。

五、关于州文化艺术研究所2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

州文化艺术研究所2015年度财政拨款支出365万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加39万元,增长11%。主要原因是上年结余专项经费在今年列支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

州文化艺术研究所2015年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出230万元,占63%;社会保障和就业(类)支出112万元,占31 %;九、医疗卫生支出7万元,占2%。住房保障支出9万元 ,占 2 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况

州文化艺术研究所2015年度财政拨款支出年初预算为230万元,支出决算为365万元,完成年初预算的100%。

六、关于州文化艺术研究所2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

州文化艺术研究所2015年度财政拨款基本支出365万元,其中:人员经费238万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费121万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于州文化艺术研究所2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本年支出合计365万元,其中:工资福利支出113万元,占31%;商品和服务支出121万元, 占33%;对个人和家庭的补助125万元,占34%;其他资本性支出6万元,占2%。

八、关于州文化艺术研究所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

州文化艺术研究所2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元。支出决算为2.97万元,完成预算的99%,与2014年相比,“三公”经费支出(减少)0.01万元。其中:公务用车购置及运行费支出决算为3万元,完成预算的99%,与2014年相比,减少0.01万元,减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

州文化艺术研究所2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.97万元,占1%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

公务用车购置及运行费支出2.97万元。其中:

公务用车运行支出2.97万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆(其中:当年购置车辆0辆)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

州文化艺术研究所2015年政府采购支出总额5.98万元。其中:政府采购货物支出5.98万元。

(二)国有资产占用情况

截止2015年12月31日,共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十五、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十七、公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十八、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十九、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

上一条:2015年度伊犁州南岸干渠灌区管理处部门决算
下一条:2015年度伊犁州计生委部门决算公开报告

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