伊犁哈萨克自治州2017年1-9月财政预算执行情况和州本级财政预算调整情况-塞外江南-新疆 伊犁
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伊犁哈萨克自治州2017年1-9月财政预算执行情况和州本级财政预算调整情况

发布日期:2017-10-20    作者:    点击:


一、自治州1-9月预算执行情况

今年以来,自治州财政部门贯彻自治区第九次党代会和自治州党委工作会议的工作部署,落实自治州第十四届人民代表大会第一次会议决议,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,认真履职尽责,落实组织收入、加强支出管理责任,提升财政支出效益,全力保障惠民生工程支出,充分发挥财政的基础和支撑作用,促进了自治州经济持续健康发展和社会和谐稳定。

全州全口径财政收入完成191.6 亿元,增长19.2%。其中:上划中央四税62.9亿元,增长55.3%,上划自治区税收收入3亿元,下降16.7%。一般公共预算收入完成114.2亿元,完成年初预算的70.8%,增长18.2%。其中:州直完成59.9亿元,增长23%,占全州一般公共财政预算收入的52.5%;塔城地区完成30.3亿元,增长15.2%,占全州的26.5%;阿勒泰地区完成24亿元,增长11.1%,占全州的21%。全州基金预算收入完成11.5亿元,完成预算的41.4%,下降42.5%。

全州一般公共预算支出完成517.3亿元(含自治区追加专款,下同),完成年初预算的137.3%,增长24.2%。其中:州直完成247.3亿元,占全州一般公共预算支出的47.8%;塔城地区完成136.6亿元,占全州的26.4%;阿勒泰地区完成133.4亿元,占全州的25.8%。全州各类财政支出中,与百姓生活息息相关的民生支出呈增长之势,民生支出占一般公共预算支出的77.4%。其中:教育支出84.3亿元,增长0.6%;医疗卫生与计划生育支出完成38.5亿元,下降0.5%(自治区专款减少,下同);农林水支出完成79.3亿元,增长13.9%;社会保障和就业支出完成52亿元,增长4.6%;住房保障支出26.7亿元,下降1.5%;一般公共服务支出47.2亿元,增长22.3%。全州基金预算支出完成10.6亿元,完成预算的37.1%,下降32.5%。

(一)州直1-9月预算执行情况

州直全口径财政收入完成107.8亿元,增长25.9%;其中:上划中央四税40亿元,增长65.3%;上划自治区税收收入0.6亿元。地方财政收入完成67.2亿元,增长10.9%;其中:一般公共预算收入完成59.9亿元,完成预算的74.2%,增长23%;基金预算收入完成7.3亿元,完成预算的44.8%,下降38.7%。

州直地方财政支出完成254.7亿元,增长15.2%。其中:一般公共预算支出完成247.3亿元,完成预算123.8%,增长18.3%。各项支出中,民生支出占一般公共预算支出的75.9%。其中:社会保障和就业支出完成25.2亿元,增长2.4%;医疗卫生与计划生育支出完成22.2亿元,增长0.5%;农林水支出完成29亿元,增长2.5%;教育支出完成47.2亿元,增长3.7%;住房保障支出完成14.1亿元,下降19%;一般公共服务支出20.3亿元,增长11.5%。基金预算支出完成7.4亿元,完成预算的44%,下降38.3%。

(二)塔城地区1-9月预算执行情况

塔城地区全口径财政收入完成47.9亿元,增长13.5%;其中:上划中央四税12.7亿元,增长33.7%;上划自治区税收收入2.3亿元。地方财政收入完成32.9亿元,增长9.7%;其中:一般公共预算收入完成30.3亿元,完成预算的65.9%,增长15.2%;基金预算收入完成2.6亿元,完成预算的30.6%,下降29.7%。

塔城地区地方财政支出完成138.4亿元,增长26.9%。其中:一般公共预算支出完成136.6亿元,完成预算的143.5%,增长27.4%。各项支出中,民生支出占一般公共预算支出的76.9%。其中:社会保障和就业支出完成15亿元,增长18.1%;医疗卫生与计划生育支出完成8.8亿元,增长6%;农林水支出完成20.1亿元,增长9.2%;教育支出完成18.5亿元,下降3.1%;住房保障支出完成5.5亿元,下降11.3%;一般公共服务支出12.3亿元,增长7%。基金预算支出完成1.8亿元,完成预算的20.5%,下降5.3%。

(三)阿勒泰地区1-9月预算执行情况

阿勒泰地区全口径财政收入完成35.9亿元,增长9.1%;其中:上划中央四税10.2亿元,增长50%;上划自治区税收收入0.1亿元。地方财政收入完成25.6亿元,下降1.5%;其中:一般公共预算收入完成24亿元,完成预算的69.6 %,增长11.1%;基金预算收入完成1.6亿元,完成预算的 53.5 %,下降63.6%。

阿勒泰地区地方财政支出完成134.8亿元,增长32.2%。其中:一般公共预算支出完成133.4亿元,完成预算的163.1%,增长33.1%。各项支出中,民生支出占一般公共预算支出的79.5%。其中:社会保障和就业支出完成11.8亿元,下降4.8%;医疗卫生与计划生育支出完成7.5亿元,下降9.6%;农林水支出完成30.2亿元,增长31.9%;教育支出完成18.6亿元,下降3.1%;住房保障支出完成7.1亿元,增长102.9%;一般公共服务支出14.6亿元,增长64%。基金预算支出完成1.4亿元,完成预算的46.7%,下降22.2%。

(四)州本级1-9月预算执行情况

州本级地方财政收入完成2.6亿元,增长30%。其中:一般公共预算收入完成2.3亿元,完成预算的85.2%,增长53.3%。基金预算收入完成0.3亿元,完成预算的42.9%,下降40%。

州本级地方财政支出完成18.9亿元,增长24.3%。其中:一般公共预算支出18.7亿元,完成预算的93.5%,增长23.8%。在各项支出中,民生支出占一般公共预算支出的79.7%。其中:社会保障和就业支出完成3.3亿元,增长26.9%,主要是上级专项资金同比增加;医疗卫生与计划生育支出完成2.2亿元,下降40.5%,主要是上级专项资金减少;农林水支出完成0.9亿元,与上年持平;教育支出完成2.2亿元,与上年持平;住房保障支出完成0.6亿元,增长20%,主要是上级专项资金同比增加。基金预算支出完成0.2亿元,完成预算的25%,增长100%。

二、2017年1-9月财政工作情况

1-9月,我们认真落实自治州党委的工作部署,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进总基调,在加强财源建设、强化预算管理、用好财政政策、防范金融风险上着力,切实发挥好财政的保障作用。

(一)积极组织收入保障重点支出和民生支出

收入方面,伊犁州直充分依托霍尔果斯经济开发区扶持发展优惠政策和得天独厚的旅游资源,加大招商引资力度和旅游开发,实现企业税收增加和景区门票收入快速增长。塔城地区坚持质量效益、依法强化收入管理,持续完善组织收入考核机制,建立了按月考核收入完成工作长效机制。阿勒泰地区全面实施资源税从价计征政策,以及加大对地区重大项目、基建工程、非金属矿等耕地占用税的征缴。

支出方面,各级财政部门认真贯彻落实自治州党委关于维护稳定的决策部署,一手抓维护社会稳定,一手抓经济社会发展。面对尖锐的收支矛盾,通过压缩一般、保民生、支持重点,进一步优化支出结构,严控财政支出规模,加大对民生重点领域的保障力度,重大政策、重点工程和重要项目都得到了较好保障。伊犁州直调整和优化财政支出结构,将更多财力向困难地区、基层一线、弱势群体倾斜,严格落实财政支出的70%用于保障和改善民生,坚持民生优先、民生先动,全力支持保障九项惠民工程。塔城地区坚持将更多资金用于保障重点支出,公共安全、社会保障和就业、农林水事务、交通运输等社会事业主要领域。阿勒泰地区紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,调整支出结构、压缩一般性支出,统筹有限财力最大程度上保障维稳、民生福祉、机构运转等。

(二)积极筹措资金保稳定促发展

面对经济发展新常态,为解决财政收支矛盾突出的实际问题,按照自治州党委部署,通过盘活财政存量资金、发行地方政府债券和推进优势资源转换等措施积极筹措资金,推动社会稳定和长治久安总目标。

在盘活财政存量资金方面。严格落实国务院和财政部的有关要求,完善盘活财政存量资金管理制度,对沉淀2年以上的财政存量资金进行盘活清理,并纳入财政总预算统筹管理使用。

在政府债券融资方面。积极争取自治区转贷政府债券,截止目前已争取地方政府债券筹集资金87.3亿元,其中:伊犁州直34.8亿元、塔城地区21亿元、阿勒泰地区31.5亿元。

(三)切实加强财政管理

坚持以提高资金使用效益和管理效能为目标,加强绩效管理,强化内控监督,全面提升财政科学化精细化管理水平。

在完善政府债务管理体制机制方面。进一步规范地方政府举债融资行为,组织清理地方政府融资担保、政府与社会资本方合作以及政府购买服务行为,严格执行地方政府债券是各级政府举借债务的唯一合法渠道的规定,坚决不触碰违法举债、违规担保的红线。建立政府性债务风险应急处置工作机制,制定《自治州地方政府性债务风险应急处置预案》,分类防范和化解政府债务风险,牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线,维护自治州经济安全和社会稳定。

在加强县乡财政资金管理方面。以问题为导向,聚焦县乡财政资金管理中存在的突出问题,重点针对套取财政资金、公款私存、设立“小金库”、白条抵库、实物抵顶等问题在全州开展自查自纠、监督检查和专项问责工作。同时在全州推广村级惠农补贴资金发放实行“升国旗、宣讲惠农政策、发放惠农资金”三项工作相结合工作方式,确保财政资金安全规范高效运行。

在加大预算公开力度方面。及时向社会公开了2017年自治州本级预算草案。自治州本级部门单位全部在州人民政府门户网站上,公开了2017年部门预算和“三公”经费预算。

在推进PPP工作方面。伊犁州直55个项目纳入自治区PPP项目库,总投资407亿元,已落地PPP项目31个。塔城地区18个项目纳入自治区PPP项目库,总投资426.4亿元。阿勒泰地区32个项目纳入自治区PPP项目库,总投资482.4亿元,已落地PPP项目12个。努力推进建立产业引导基金,支持重点产业发展。伊犁州直已搭建了政府、金融机构和社会资本共同设立两个50亿元的PPP引导基金和30亿元的特色产业基金的合作框架,全力支持PPP项目和旅游、农业等新兴产业发展。阿勒泰地区与浦发银行成立50亿元旅游产业基金已进入实质性操作阶段。

三、州本级预算调整方案

(一)自治州十四届人大第一次会议批准的州本级一般公共预算收入2.7亿元,建议调整为3.4亿元,增加收入0.7亿元,主要是2017年公安、纪检、检察院、食品药监等部门加大非税收入的征缴处罚力度,行政性收费、罚没收入、专项收入等非税收入较年初预算增加0.7亿元,其中:罚没收入增加6172万元;专项收入增加730万元;行政事业性收费调减375万元,一是执行财政部发改委清理规范行政事业性收费政策,质检等部门取消部分收费,二是房地产不景气,防空地下室易地建设费减收。上级补助收入13亿元,建议调整为20亿元,增加7亿元,其中:地方增值税“五五分享”返还补助金1.7亿元,中央财政管理绩效考核奖励资金0.3亿元、专项补助等5亿元。调减调入资金1.5亿元(年初预算奎屯市、伊宁市增量上解资金作为调入资金),根据2015年第4次财经领导小组会议纪要精神调增奎屯市、伊宁市增量上解资金2.3亿元,其中:奎屯市为1.3亿元,伊宁市1亿元。调入预算稳定调节基金1亿元。新增地方政府债券一般债务转贷收入增加2.7亿元,按照《自治区关于加强地方政府性债务管理的意见》,在财政部核定额度内,自治区转贷州本级新增一般债券2.7亿元。由于专项补助、教育转移支付5亿元等转移支付都有特定用途,并不形成州本级的实际可用财力,只有增值税返还补助1.7亿元、两市上解增量资金0.8亿元、财政管理绩效考核奖励资金0.3亿元及调入预算稳定调节基金1亿元形成可用财力,共计3.8亿元。

(二)自治州十四届人大第一次会议批准的州本级一般公共预算支出20亿元,建议调整为31.5亿元,增加支出11亿元,主要用于维稳值班补助、绩效奖励资金、机关事业单位养老保险基金运行补助、归还自治区政府信用平台国开行新疆民生领域项目到期贷款等刚性支出,自治区专项补助支出,以及州党委财经领导小组会议确定的重点项目支出。根据新修订《预算法》第六十六条“各级一般公共预算年度执行中有超收收入的,只能用于冲减赤字或补充预算稳定调节基金”的规定,安排预算稳定调节基金(一般公共预算收入超收)0.7亿元。

(三)调整后的预算平衡情况:州本级可用财力32.2亿元;其中:一般公共预算收入3.4亿元,奎屯市、伊宁市上解收入5.1亿元,上级补助收入20亿元,调入预算稳定调节基金1亿元,地方政府一般债务转贷收入增加2.7亿元。

一般公共预算支出31.5亿元,安排预算稳定调节基金0.7亿元,可用财力与支出相抵,收支平衡。

下半年还有许多支出的因素不可预测,我们将采取以下积极措施:一是严格落实组织收入工作责任,强化征管;二是进一步突出增收重点,加强国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收入管理,确保非税收入平稳增长;三是财政支出要继续坚持“保重点、保运行、保稳定”的支出原则。树立过紧日子的思想,控制支出规模和支出水平,能压缩的压缩,能不支出的尽量不支出,特别是“三公”经费、出国境费、设备购置费和会议费等一般性支出要严格压缩,增收节支:四是争取上级财力转移支付资金,并压缩一般性支出,力争年底达到收支平衡。

(四)自治州十四届人大第一次会议批准的州本级政府性基金预算收入7232万元,调整为1.5亿元,增加收入7890万元,主要是上级专项补助增加7935万元,政府性基金收入减少45万元,系散装水泥专项资金减少。自治州十四届人大第一次会议批准州本级政府性基金预算支出7232万元,调整为1.5亿元,收支平衡。

(五)一般债券预算调整方案。今年以来,为积极应对经济下行,缓解地方政府偿债压力,促进自治州经济社会平稳发展,经自治区人民政府批准,财政厅下达伊犁州直新增政府债券34.8亿元。根据自治州党委决定,自治州本级安排2.7亿元,转贷州直各县市32.1亿元。

新增债券资金主要用于自治州确定的重点方向,优先用于支持棚户区改造等保障性安居工程建设、普通公路建设发展、城市地下管网建设改造、智慧城市建设等重大公益性项目支出。

四、下一阶段工作

总体看,我州1-9月财政运行情况良好,但受宏观经济形势及减税降费政策影响,面临的困难和压力加大,对此我们将按照“保基本、保重点、保民生、保运转、压一般”的原则,进一步加强财政收支管理,优化支出结构,确保各项财政任务圆满完成。

(一)努力增加财政收入,切实提高收入质量。一是加强财源建设。发挥财政专项资金和引导基金的引导作用,积极培植财源、精心涵养税源。二是严格落实组织收入工作责任。把组织收入作为一项十分重要的工作,强化措施,压实责任,不折不扣的完成自治区确定的组织收入增长15%目标任务。三是要提高财政收入质量。要稳步提高税收收入占一般公共预算收入比重,将税收收入与非税收入的比例保持在合理水平上。

(二)建立健全工作机制,狠抓预算执行进度。完善预算支出责任制度,建立通报、约谈、会商、走访等工作机制,加强督导,落实具体的支出责任人和支出时限。对年初预算已确定的项目支出,加快实施进度。对预算已确定的人员经费和运转经费严格按时间进度拨付。对预算已细化到单位的项目资金简化审批手续,优化流程,限时办理。对上级追加的专项补助及时督促部门制定方案并加快下达。切实加快预算执行进度,提高资金使用效益。

(三)严控预算追加,树立过紧日子思想。坚持“保基本、保运转、保重点、保民生、压一般”的支出原则,全面落实自治区党委、自治区人民政府确定的重大支出政策,始终坚持集中财力办大事。对于申请的追加支出项目,除政策性增支和自治区党委、人民政府确定必须增加的经费之外,原则上从部门单位预算中调剂解决,一律不追加预算。严格落实中央和自治区关于进一步做好厉行节约工作的要求,严肃财经纪律,树立过紧日子思想,勤俭办一切事业,节约使用每笔资金。

(四)强化政府债务监督管理,切实防范债务风险。一是继续积极稳妥推进新增隐性政府债务整改工作;二是构建规范的政府投融资体系,推进融资平台市场化转型;三是强化监督检查,落实主体责任和严厉追责,各级财政部门认真履行好政府债务监督管理各项职责,进一步规范地方政府举债融资行为,摸清底子、找准问题、细化整改方案,各县市主要领导认真听取财政部门对政府债务管理工作的意见。对仍然违规操作和整改不力的县市主要领导和财政部门负责人坚决问责。

(五)加大财政资金监管力度,提高资金使用效益。充分发挥财政监督检查整顿财政秩序、严肃财经纪律的作用,完善和强化财政监督管理机制。加大检查成果转化力度,增强警示和威慑作用,全面提升财政监督能力和成效。严格遵守财税法律法规,依法行使行政决策权和财政管理权,自觉接受人大、审计和社会监督。

 

有关名词解释

一般公共预算:原公共财政预算,按照新《预算法》要求,更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。地方公共财政收入预算包括:地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方公共财政支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。

政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

预算稳定调节基金:指政府财政安排用于弥补以后年度预算资金不足的储备资金。

地方政府债券:指以自治区人民政府为债务人,按照市场化原则,由自治区人民政府依法自行组织发行、承担按期支付利息和归还本金责任的债券。自治区政府债券包括一般债券和专项债券。

过紧日子思想:就是贯彻落实2017年7月31日,自治区党委提出的“从严把关各项活动、从严管理会议、从严控制发文,从严财政支出、从严控制出访活动、继续深入开展“两学一做”学习教育和“学转促”专项活动”精神。

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