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伊犁州林检局2016年度部门决算公开

发布日期:2017-07-13    作者:    点击:


目 录

第一部分:伊犁州林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:伊犁州林业局2016年度部门决算情 况说明

第三部分:伊犁州林业局2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表(Z01)

二、 财政拨款收入支出决算总表(Z01_1)

三、 收入支出决算表(Z02)

四、 收入决算表(Z03)

五、 支出决算表(Z04)

六、 支出决算明细表(Z05)

七、 基本支出决算明细表(Z05_1)

八、 项目支出决算明细表(Z05_2)

九、 项目收入支出决算表(Z06)

十、 行政事业类项目收入支出决算表(Z06_1)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(Z06_2)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(Z08_2)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(Z010)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(Z010_1)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(Z010_2)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)

二十一、资产负债表(Z012)

二十二、资产情况表(F01)

二十三、非税收入征缴情况表(F05)

二十四、部门决算相关信息统计表(“三公”经费统计表)(SC05)

二十五、政府采购情况表(CS06)

第四部分:名词解释

第一部分:伊犁林业局概况


一、部门职责

1.主要职能。

我单位系伊犁州林业局直属参照公务员事业单位,主要职责:(一) 宣传、贯彻、监督执行《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》及关政策、规章制度。

(二) 负责拟定全州林业有害生物防治体系建设规划。

(三) 指导督查全州林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。

(四) 组织开展全州林业有害生物资源调查,对重要的发生发展林业有害生物进行研究。

(五) 编报自治州境内林木检疫对象种类、分布等疫情资料,督导名地县市对检疫对象的封锁、扑灭工作。

(六) 负责州直辖区的林木种苗、木材等林产品的产地、调运检疫,指导无检疫对象种苗繁殖基地建设。

(七) 组织开展有害生物防治防治专业技术人员培训,引进推广先进技术。

(八) 承办州林业局安排的其它工作。

二、机构设置

(一)根据职责,纳入2017年部门预算编制范围的有伊犁州林业有害生物防治检疫局。

(二)人员编制

编制人数18人,其中:参照公务员管理的事业单位人员编制18人,实有在职人数14人,其中:参照公务员管理的事业单位人员人12,工勤在职人数2人。离退休人员16人,其中:退休人员16人。

二、部门决算单位构成

总体概括:从决算单位构成看,伊犁州林业局部门决算包括:单位本级决算一套。

第二部分:伊犁州林检局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

伊犁州林检局2016年年初预算财政拨款收入221.23万元,调整预算数为559.59万元,支出年初预算221.23万元,调整预算数为210.07万元,与上年对比减少19万元,原因是2016年新增中央财政及州本级财政100万元,用于苹果枝枯病防治及封锁检疫。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年度收入合计633.59万元、其中,财政拨款收入559.59万元,占94.6%,其他收入74万元,占1.17%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计450.44万元,其中:基本支出210.07万元,占67 %;项目支出240.37万元,占53 %。

四、关于2016年度项目支出明细情况表

本年项目支出合计240.37万元,其中:行政事业类项目支出230.97万元,与2015年相比,行政事业类支出增加124.24万元,降低52%。

行政事业类项目支出具体如下:

(一)项目名称:森林生态效益补偿基金12.42万元;政策依据:新财农【2015】208号。

(二)项目名称:苹果小吉丁虫基建项目268万元;政策依据:伊州财建【2016】123号、新财建【2016】0039号。

(三)项目名称:花腐病防治项目40万元;政策依据:新财农【2016】133号、花腐病防治项目60万元,伊州财农【2016】158号。

五、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入559.59万元,年初预算数221.23万元,完成年初预算数的253%;与2015年相比,财政拨款收入减少1.95万元,降低0.3 %;财政拨款支出合计441.03万元,年初预算数221.23万元,完成年初预算数的199.35%;与2015年相比,财政拨款支出增加97.41万元,降低28%。财政拨款收入变动主要原因是:完成上年项目投资。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出240.37万元,占本年支出合计的53.36%。与2015年相比,支出增加124.24万元,降低107%。支出变动主要原因是上年度项目资金结余,本年项目开始实施。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出71.09万元,占16%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出8.8万元,占2%;农林水(类)支出350.73万元,占80%;住房保障(类)支出10.38万元,占2%;

(三)财政拨款支出预决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为221.23万元,支出决算为441.03万元,完成年初预算的199.5%。预决算差异的主要原因是年终追加项目投资资金。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出210.07万元,其中:人员经费186.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费24.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出210.07万元,其中:工资福利支出171.38万元,占82%;商品和服务支出19.36万元,占9 %;对个人和家庭的补助19.32万元,占9%;

九、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出230.97万元,其中:行政事业类项目支出230.97万元;与2015年相比,行政事业类支出增加116.84万元,增加102.37%。

十、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出230.97万元,其中:商品和服务支出31.44万元,占13.6 %;基本建设支出199.53万元、占86.45%。

十一、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。与2015年相比,政府性基金预算财政拨款收入增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

十二、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算明细情况说明

政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:基本支出0万元(其中人员经费0万元,公用经费0万元);项目支出0万元(其中基本建设类支出0万元,行政事业类支出0万元);与2015年相比,政府性基金预算财政拨款基本支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府性基金预算财政拨款项目支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

十三、关于2016年年末结转结余情况说明

2016年度年末结转结余合计537.33万元,其中:基本支出结转0.1万元,项目支出结转和结余537.23万元。与2015年相比,年末结转结余增加增加183.15万元,增长52%,其中:基本支出结转增加0.1万元,增长100%,项目支出结转和结余增长183.05万元,增长52%。结转结余变动主要原因是:项目资金投入增大,基本建设两年度项目建设500万元,本年未完成项目投资。

2016年度年财政拨款末结转结余443.18万元,其中:基本支出结转0.1万元,项目支出结转和结余443.08万元。与2015年相比,年末结转结余增加增加118.55万元,增长36.5%,其中:基本支出结转增加0.1万元,增长100%,项目支出结转和结余增长118.45万元,增加36.5%。结转结余变动主要原因是:项目资金投入减少,当年完成上年结转资金。

十四、关于2016年度资产负债表情况说明

2016年度资产合计783.28万元,其中固定资产230.43万元,负债合计15.52万元,其中流动负债15.52万元,净资产合计767.76万元,其中财政拨款结转443.18万元,财政拨款结余0万元。

十五、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.45万元,支出决算为1.5万元,完成预算的43%,与2015年相比,“三公”经费支出增加(减少)1.8万元,降低120%。其中:因公出国(境)支出决算为0万元,完成预算的0%,与2015年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元,完成预算的43%,与2015年相比,减少1.8万元,降低120%;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算的0%,与2015年相比,减少0万元,降低100%。2016年度“三公”经费支出决算数与2015年相比,增加(减少)的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支基本与上年持平,没有增加,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费0%。全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费0%。。其中:

公务用车购置支出0万元,当年购置车辆0辆,主要用于0方面的车辆购置。

公务用车运行支出3.45万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0万元,占“三公”经费0%。其中:

国内公务接待支出0万元,其中外事接待支出0万元。2016年国内公务接待批次0个,人次0人次,其中外事公务接待批次0个,人次0人次(不包括陪同人员)。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人次(不包括陪同人员)。

十六、关于2016年度非税收入征缴情况说明

2016年度非税收入征缴合计0万元,其中:政府性基金收入0万元,专项收入0万元,行政事业性收费收入0万元,罚没收入0万元,国有资本经营收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,捐赠收入0万元,政府住房基金收入0万元,其他收入0万元。

十七、关于2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购支出总额199.53万元。其中:政府采购货物支出37万元、政府采购工程支出162.53万元、政府采购服务支出0万元。

十八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出24.05万元,比2015年减少4.08万元,降低14%,变动主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支。

(二)国有资产情况

截止2016年12月31日,房屋年末面积100平方米,其中,办公用房年末面积0平方米,业务用房年末面积0平方米,其他(不含构筑物)年末面积100平方米;共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备1套,其中:单价50万元(含)以上的通用设备1台套,单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

第三部分:伊犁州林业局2016年度部门决算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十八、公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十九、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

二十、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

上一条:伊犁州种苗站2016年度部门决算公开
下一条:伊犁州森林公安局2016年度部门决算公开

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