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伊犁州种苗站2016年度部门决算公开

发布日期:2017-07-13    作者:    点击:


目 录

第一部分:伊犁州种苗站(单位)概况

一、部门职责

二、机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:伊犁州种苗站(单位)2016年度部门决算情况说明

第三部分:伊犁州种苗站(单位)2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表(Z01)

二、 财政拨款收入支出决算总表(Z01_1)

三、 收入支出决算表(Z02)

四、 收入决算表(Z03)

五、 支出决算表(Z04)

六、 支出决算明细表(Z05)

七、 基本支出决算明细表(Z05_1)

八、 项目支出决算明细表(Z05_2)

九、 项目收入支出决算表(Z06)

十、 行政事业类项目收入支出决算表(Z06_1)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(Z06_2)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(Z08_2)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(Z010)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(Z010_1)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(Z010_2)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)

二十一、资产负债表(Z012)

二十二、资产情况表(F01)

二十三、非税收入征缴情况表(F05)

二十四、部门决算相关信息统计表(“三公”经费统计表)(SC05)

二十五、政府采购情况表(CS06)

第四部分:名词解释

第一部分:伊犁种苗站概况


一、部门职责

主要职能负责管理州直国有苗圃,促进林业发展。贯彻执行党和国家关于林业及其种苗生产建设的法律、法规和方针、政策,监督实施,拟定州直林木种苗产业发展战略、中长期规划;组织开展自治州林木种质资源、古树名木调查;承担州直林木种苗生产供应,产品质量检验与执法监督;林木种苗调剂;林木良种选育与新技术推广等工作。

二、机构设置

(一)机构情况,单位为参照公务员管理事业单位,编制11个,工勤编1个。

(二)人员情况,2016年末实有在职人员13个(包括工勤人员1名,假休人员1名),离休干部1名,退休人员5名,转社保。

二、部门决算单位构成

总体概括:从决算单位构成看,伊犁州种苗站部门决算包括:单位本级决算一套。

第二部分:伊犁州种苗站2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

伊犁州种苗站2016年年初预算财政拨款收入150.953万元,调整预算数为187.247万元,支出年初预算150.953万元,调整预算数为155.002万元,与上年对比减少4.5万元,原因是今年人员工资大幅度增加,同时养老金和职业年金正式启动缴纳。公用经费也由2015年度的基础上,项目投入减少。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年度收入合计150.953万元、其中,财政拨款收入150.953万元,占100%,其他收入0万元,占0%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计174.367万元,其中:基本支出150.953万元,占87 %;项目支出23.414万元,占13%。

四、关于2016年度项目支出明细情况表

本年项目支出合计23.414万元,其中:行政事业类项目支出23.414万元,与2015年相比,行政事业类支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

行政事业类项目支出具体如下:

(一)项目名称:中央良种补贴项目13.64;政策依据:伊州财预【2016】2-34号。

(二)项目名称:自治区良种补贴9.774元,政策依据:新财农【2016】133号。

五、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入合计150.953万元,年初预算数150.953万元,完成年初预算数的100%;与2015年相比,财政拨款收入增加(减少)0万元,增长(降低)0 %;政拨拨款支出合计150.953万元,年初预算数150.953万元,完成年初预算数的100%;与2015年相比,财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。财政拨款收入变动主要原因是:0;财政拨款支出变动主要原因是:0。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出150.953万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。支出变动主要原因是:0。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出33.334万元;医疗卫生与计划生育支出(类)支出4.939万元;农林水(类)支出129.364万元;住房保障(类)支出8.024万元;

(三)财政拨款支出预决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.953万元,支出决算为245.032万元,完成年初预算的162%。预决算差异的主要原因是0。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出152.247万元,其中:人员经费144.002万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费8.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出152.25万元,其中:工资福利支出125.05万元,占82%;商品和服务支出6.25万元,占4%;对个人和家庭的补助18.95万元,占13%;其他资本性支出2万元,占1 %;

九、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出23.414万元,其中:行政事业类项目支出23.414万元;与2015年相比,行政事业类支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

十、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出23.41万元,其中:商品和服务支出23.41万元,占100%;

十三、关于2016年年末结转结余情况说明

2016年度年末结转结余合计89.32万元,其中:基本支出结转19.95万元,项目支出结转和结余69.37万元,结转结余变动主要原因是:延续项目。

2016年度年财政拨款末结转结余69.37万元,其中:基本支出结转0万元,项目支出结转和结余69.37万元。与2015年相比,年末结转结余增加(减少)0万元,增长(降低)0%,其中:基本支出结转增加(减少)0万元,增长(降低)0%,项目支出结转和结余增加(减少)0万元,增长(降低)0%。财政拨款结转结余变动主要原因是:项目延续。

十四、关于2016年度资产负债表情况说明

2016年度资产合计249.95万元,其中固定资产122.66万元,负债合计37.97万元,其中流动负债37.97万元,净资产合计211.98万元,其中财政拨款结转69.37万元,财政拨款结余0万元。

十五、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.15万元,支出决算为0.5万元,完成预算的43.48%,与2015年相比,“三公”经费支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中:因公出国(境)支出决算为0万元,完成预算的0%,与2015年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%,与2015年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%,与2015年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。2016年度“三公”经费支出决算数与2015年相比,增加(减少)的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支0,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费0%。全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支的具体内容包括:

2、公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费0%。。其中:

公务用车购置支出0万元,当年购置车辆0辆,主要用于0方面的车辆购置。

公务用车运行支出0万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元,占“三公”经费0%。其中:

国内公务接待支出0万元,其中外事接待支出0万元。2016年国内公务接待批次0个,人次0人次,其中外事公务接待批次0个,人次0人次(不包括陪同人员)。主要用于0的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人次(不包括陪同人员)。

十六、关于2016年度非税收入征缴情况说明

2016年度非税收入征缴合计0万元,其中:政府性基金收入0万元,专项收入0万元,行政事业性收费收入0万元,罚没收入0万元,国有资本经营收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,捐赠收入0万元,政府住房基金收入0万元,其他收入0万元。其他收入明细0。

十七、关于2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购支出总额2万元。其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,变动主要原因是0。

(二)国有资产情况

截止2016年12月31日,房屋年末面积0平方米,其中,办公用房年末面积0平方米,业务用房年末面积0平方米,其他(不含构筑物)年末面积0平方米;共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套),其中:单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

第三部分:伊犁州种苗站(单位)2016年度部门决算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十八、公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十九、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

二十、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

上一条:伊犁州林科院2016年度部门决算公开
下一条:伊犁州林检局2016年度部门决算公开

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