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伊犁州林科院2016年度部门决算公开

发布日期:2017-07-13    作者:    点击:


目 录

第一部分:伊犁州林业科学研究院概况

一、部门职责

二、机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:伊犁州林业科学研究院2016年度部门决算情况说明

第三部分:伊犁州林业科学研究院2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表(Z01)

二、 财政拨款收入支出决算总表(Z01_1)

三、 收入支出决算表(Z02)

四、 收入决算表(Z03)

五、 支出决算表(Z04)

六、 支出决算明细表(Z05)

七、 基本支出决算明细表(Z05_1)

八、 项目支出决算明细表(Z05_2)

九、 项目收入支出决算表(Z06)

十、 行政事业类项目收入支出决算表(Z06_1)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(Z06_2)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(Z08_2)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(Z010)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(Z010_1)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(Z010_2)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)

二十一、资产负债表(Z012)

二十二、资产情况表(F01)

二十三、非税收入征缴情况表(F05)

二十四、部门决算相关信息统计表(“三公”经费统计表)(SC05)

二十五、政府采购情况表(CS06)

第四部分:名词解释

第一部分:伊犁州林业科学研究院概况

一、部门职责

承担自治州林业(林果业)规划、科学技术的研究、推广、引进、培训及信息服务等工作。

二、机构设置

内设机构8个:办公室、计划财务科、科技信息管理科、生态研究所、经济林研究所、造林治沙研究所、野果林资源研究室、中心苗圃,机构规格相当正科级。

二、部门决算单位构成

(一)总体概括:从决算单位构成看,伊犁州林科院单位部门决算包括:单位本级决算。

第二部分:伊犁州林业科学研究院2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1727.38万元,年初预算数1178.22万元,完成年初预算的146.6%;支出总计1620.17万元,年初预算数1178.22万元,完成年初预算数的137.5%。与2015年相比,收入总计减少20.75万元,降低1.19%;支出总计减少634.64万元,降低28.15%。收入变动主要原因是:项目有所减少,退休人员工资调到社保局发放;支出变动主要原因是退休人员工资调到社保局发放。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1727.38万元,其中:财政拨款收入1586.85万元,占91.3%;上级补助收入110.96万元,占6.99 %;其他收入29.57万元,占1.71 %。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1620.17万元,其中:基本支出1166.42万元,占71.99%;项目支出453.75万元,占28.01%。

四、关于2016年度项目支出明细情况表

本年项目支出合计453.75万元,其中:行政事业类项目支出438.77万元,基本建设类项目支出14.98万元;与2015年相比,行政事业类支出减少93.52万元,降低17.57%,基本建设类支出增加减少351.87万元,降低95.92%。其中:

行政事业类项目支出具体如下:

(一)项目名称:国家苹果产业体系经费50万元;政策依据:新财农【2016】36号

(二)项目名称:果园磁化水灌溉技术25万元;政策依据:新财教【2016】105号

(三)项目名称:红盖露Y-1苹果抗寒矮化砧苗木繁育技术示范100万元;政策依据:新财农【2015】18号,伊州财农【2015】176号

(四)项目名称:苹果矮化中间砧苗木繁育及丰产栽培示范推广项目25万元;政策依据:伊州财农【2015】107号

(五)项目名称:伊犁州抗寒优良苹果蜜脆矮化苗木繁育项目50万元;政策依据:新财农【2016】51号

(六)项目名称:苹果良种苗木培育项目30万元;政策依据:新财农【2015】208号

(七)项目名称:矮化苹果高效栽培示范园建设25万元;政策依据:伊州财农【2015】132号

(八)项目名称:抗寒苹果蜜脆大苗培育技术示范推广100万元;政策依据:新财农【2016】133号,伊州财农【2016】158号

(九)项目名称:苹果矮化自根砧T-337繁育技术20万元 ;政策依据:伊州财农【2016】140号

(十)项目名称:苹果食心类害虫综合防治技术试验示范项目13.77万元;政策依据:伊州财农【2016】140号

基本建设类项目支出具体如下:

(一)项目名称 :百万亩生态经济林建设项目14.98万元伊州财建[2014]39号

五、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入合计1558.68万元,年初预算数1178.22万元,完成年初预算数的132.29%;与2015年相比,财政拨款收入增加148.72万元,增长10.34 %;财政拨款支出合计1620.17万元,年初预算数1178.17万元,完成年初预算数的137.52%;与2015年相比,财政拨款支出减少634.64万元,增降低28.15 %。财政拨款收入变动主要原因是:退休人员工资减少;财政拨款支出变动主要原因是:退休人员工资减少。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1590.60万元,占本年支出合计的98.17%。与2015年相比,支出减少269.9万元,降低16.97%。支出变动主要原因是:退休人员工资减少,项目比去年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术(类)支出140万元,占8.80%;社会保障和就业(类)支出326.07万元,占20.50%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出40.53万元,占2.55%;农林水(类)支出1023.70万元,占64.4%;住房保障(类)支出60.30万元,占3.75%。

(三)财政拨款支出预决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1178.22万元,支出决算为1590.60万元,完成年初预算的135.00%。预决算差异的主要原因是在职人员调工资。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1156.85万元,其中:人员经费1017.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费139.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出1156.85万元,其中:工资福利支出930.03万元,占80.39%;商品和服务支出139.12万元,占12.02%;对个人和家庭的补助87.71万元,占7.58%。

九、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出433.75万元,其中:基本建设类项目支出14.98万元,行政事业类项目支出418.77万元;与2015年相比,基本建设类支出减少351.87万元,降低104.26%,行政事业类支出增加196.8万元,增长83.06%。

十、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出433.75万元,其中:商品和服务支出408.35万元,占94.14 %;基本建设支出14.98万元,占3.45 %;其他资本性支出10.42万元,占2.41 %。

十一、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。

十二、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算明细情况说明

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

十三、关于2016年年末结转结余情况说明

2016年度年末结转结余合计368.95万元,其中:基本支出结转0.25万元,项目支出结转和结余368.70万元。与2015年相比,年末结转结余增加107.2万元,增长29.08%,其中:基本支出结转增加(减少)0万元,增长(降低)0%,项目支出结转和结余增加107.2万元,增长29.08%。结转结余变动主要原因是:年末项目到位资金多为三年延续项目。

2016年度年财政拨款末结转结余177.46万元,其中:基本支出结转0.25万元,项目支出结转和结余177.21万元。与2015年相比,年末结转结余减少3.75万元,降低2.11%,其中:基本支出结转增加(减少)0万元,增长(降低)0%,项目支出结转和结余减少3.75万元,降低2.11%。财政拨款结转结余变动主要原因是:项目减少。

十四、关于2016年度资产负债表情况说明

2016年度资产合计2310.35万元,其中固定资产1649.23万元,负债合计138.11万元,其中流动负债135.11万元,净资产合计2172.23万元,其中财政拨款结转177.46万元。

十五、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.23万元,支出决算为4.23万元,完成预算的100%,与2015年相比,“三公”经费支出减少0.12万元,2.72X%。其中:因公出国(境)支出决算为0万元,完成预算0%,与2015年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.12万元,完成预算的100%,与2015年相比,减少0.23万元,降低5.24%;公务接待费支出决算为0.11万元,完成预算的100%,与2015年相比,增加0.11万元,增长100%。2016年度“三公”经费支出决算数与2015年相比,减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费0%。

2、公务用车购置及运行费支出4.12万元,占“三公”经费97.40%。其中:

无公务用车购置支出。

公务用车运行支出4.12万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费支出0.11万元,占“三公”经费2.60%。其中:

国内公务接待支出0.11万元。2016年国内公务接待批次1个,人次11人次

十六、关于2016年度非税收入征缴情况说明

2016年度非税收入征缴合计24.7万元,其中:国有资源(资产)有偿使用收入18万元,其他收入6.7万元。其他收入为销售的苗木收入。

十七、关于2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购支出总额73.86万元。其中:政府采购货物支出73.86万元。

十八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%

(二)国有资产情况

截止2016年12月31日,房屋年末面积7145.98平方米,其中,办公用房年末面积6,945.98平方米,其他(不含构筑物)年末面积200平方米;共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套),其中:单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

第三部分:伊犁州林业科学研究院2016年度部门决算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十八、公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十九、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

二十、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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