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伊犁州护林防火指挥部办公室2016年度部门决算公开

发布日期:2017-07-13    作者:    点击:


目 录

第一部分:伊犁州护林防火指挥部办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:伊犁州护林防火指挥部办公室2016年度部门决算情况说明

第三部分:伊犁州护林防火指挥部办公室2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表(Z01)

二、 财政拨款收入支出决算总表(Z01_1)

三、 收入支出决算表(Z02)

四、 收入决算表(Z03)

五、 支出决算表(Z04)

六、 支出决算明细表(Z05)

七、 基本支出决算明细表(Z05_1)

八、 项目支出决算明细表(Z05_2)

九、 项目收入支出决算表(Z06)

十、 行政事业类项目收入支出决算表(Z06_1)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(Z06_2)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(Z08_2)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(Z010)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(Z010_1)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(Z010_2)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)

二十一、资产负债表(Z012)

二十二、资产情况表(F01)

二十三、非税收入征缴情况表(F05)

二十四、部门决算相关信息统计表(“三公”经费统计表)(SC05)

二十五、政府采购情况表(CS06)

第四部分:名词解释

第一部分:伊犁州护林防火指挥部办公室概况

一、部门职责

为森林防火提供监督保障、掌握预防火情火灾;制定预防措施、扑火方案及组织扑救;防火宣传教育及通讯信息;检查指导;协助查处火灾。

二、机构设置

内设机构:内部机构2个:业务科、综合科;一名主任、两名副主任、一名科长

根据职责,纳入2017年部门预算编制范围的有1个单位

二、部门决算单位构成

伊犁州护林防火指挥部办公室单位部门决算为:单位本级决算。

第二部分:伊犁州护林防火指挥部办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计236.7万元,年初预算数172.3万元,完成年初预算的137.4%;支出总计317.2万元,年初预算数172.2万元,完成年初预算数的184.2%。与2015年相比,收入总计减少129.6万元,降低54.7%;支出总计减少12.7万元,降低4%。收入变动主要原因是:单位没有基建项目收入,退休干部工资转社保;支出变动主要原因是:因无基建项目未产生资本性支出,退休干部工资转社保发放。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计236.7万元,其中:财政拨款收入199.4万元,占84.24 %;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入37.4万元,占15.76%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计317.2万元,其中:基本支出219.2万元,占69 %;项目支出98.1万元,占31 %;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于2016年度项目支出明细情况表

本年项目支出合计98.1万元,其中:行政事业类项目支出98.1万元,基本建设类项目支出0万元;与2015年相比,行政事业类支出增加6万元,增长6.5%,基本建设类支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中:

行政事业类项目支出具体如下:

(一)项目名称:0万元;(例如:爱国宗教人士培训经费项目500万元;);政策依据:(例如:伊州财行[2016]38号/新财行〔2016〕0052号)。

基本建设类项目支出具体如下:

(一)项目名称:0万元;(例如:司法救助经费项目500万元;);政策依据:(例如:伊州财行[2016]51号/新财行〔2016〕0049号)。

五、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入合计199.4万元,年初预算数172.2万元,完成年初预算数的115.8%;与2015年相比,财政拨款收入减少49.3万元,降低24.7 %;政拨款支出合计250.7万元,年初预算数172.2万元,完成年初预算数的145.6%;与2015年相比,财政拨款支出增加6万元,增长2.4 %。财政拨款收入变动主要原因是:单位没有基建项目收入,退休干部工资转社保;财政拨款支出变动主要原因是:行政事业项目增加,其它商品服务支出维稳补助增加

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出250.7万元,占本年支出合计的79%。与2015年相比,支出增加6万元,增长2.4%。支出变动主要原因是:其它商品服务支出(维稳补助经费等)。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出250.7万元,占79%;国防(类)支出(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出44.08万元,占17.5%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出6.34万元,占2.5%;节能环保支出(类)支出0万元,占0%;城乡社区支出(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出192.5万元,占77%;交通运输支出(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出7.8万元,占3%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

(三)财政拨款支出预决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.2万元,支出决算为250.7万元,完成年初预算的145.6%。预决算差异的主要原因是农林水项目增加。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出152.69万元,其中:人员经费141.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费11.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出250.7万元,其中:工资福利支出95.2万元,占39%;商品和服务支出100.7万元,占40.3%;对个人和家庭的补助45.8万元,占18.2%;其他资本性支出9万元,占3.9 %;对企事业单位的补贴0万元,占0 %;债务利息支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。

九、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出98.05万元,其中:基本建设类项目支出0万元,行政事业类项目支出98.05万元;与2015年相比,基本建设类支出增加0万元,增长0%,行政事业类支出增加5.99万元,增长6%。

十、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出98.05万元,其中:工资福利支出0万元,占0 %;商品和服务支出13.6万元,占14%;对个人和家庭的补助0万元,占0%;其他资本性支出84.45万元,占86 %;对企事业单位的补贴0万元,占0%;债务利息支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。

十一、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。与2015年相比,政府性基金预算财政拨款收入增加(减少)0万元,增长(降低0%;政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

十二、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算明细情况说明

政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:基本支出0万元(其中人员经费0万元,公用经费0万元);项目支出0万元(其中基本建设类支出0万元,行政事业类支出0万元);与2015年相比,政府性基金预算财政拨款基本支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府性基金预算财政拨款项目支出增加(减少)0万元,增长(降低0%。

十三、关于2016年年末结转结余情况说明

2016年度年末结转结余合计59.07万元,其中:基本支出结转58.62万元,项目支出结转和结余0.45万元,经营结余0万元。与2015年相比,年末结转结余减少80.48万元,降低136.2 %,其中:基本支出结转减少25.43万元,降低37%,项目支出结转和结余减少55.05万元,降低99.2%。结转结余变动主要原因是:项目终结。

2016年度年财政拨款末结转结余4.14万元,其中:基本支出结转3.69万元,项目支出结转和结余0.45万元。与2015年相比,年末结转结余减少51.36万元,降低124.2%,其中:基本支出结转增加(减少)0万元,增长(降低)0%,项目支出结转和结余减少51.369万元,降低124.2%。财政拨款结转结余变动主要原因是:项目终结。

十四、关于2016年度资产负债表情况说明

2016年度资产合计214.31万元,其中固定资产106.97万元,负债合计48.27万元,其中流动负债48.27万元,净资产合计166.04万元,其中财政拨款结转4.14万元。

十五、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元,支出决算为2.3万元,完成预算的100%,与2015年相比,“三公”经费支出持平,其中:因公出国(境)支出决算为0万元,完成预算的0%,与2015年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算为2. 3万元,完成预算的100%,与2015年相比持平;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%,与2015年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费0%。全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。2、公务用车购置及运行费支出2.3万元,占“三公”经费100%。

公务用车运行支出2.3万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元,占“三公”经费0%。其中:

国内公务接待支出0万元,其中外事接待支出0万元。2016年国内公务接待批次0个,人次0人次,其中外事公务接待批次0个,人次0人次(不包括陪同人员)。国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人次(不包括陪同人员)。

十六、关于2016年度非税收入征缴情况说明

2016年度非税收入征缴合计0万元,其中:政府性基金收入0万元,专项收入0万元,行政事业性收费收入0万元,罚没收入0万元,国有资本经营收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,捐赠收入0万元,政府住房基金收入0万元,其他收入万元。

十七、关于2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购支出总额15.05万元。其中:政府采购货物支出15.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出11.63万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,.

(二)国有资产情况

截止2016年12月31日,房屋年末面积0平方米,其中,办公用房年末面积0平方米,业务用房年末面积0平方米,其他(不含构筑物)年末面积0平方米;共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套),其中:单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

第三部分:伊犁州护林防火指挥部办公室2016年度部门决算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十八、公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十九、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

二十、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

注:各单位可按需求自行添加名词解释内容

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