目 录

第一部分：伊犁州少数民族影视剧译制中心概况

一、部门职责：少数民族影视剧译制工作

二、机构设置：独立核算

二、部门决算单位构成：单位本级预算

第二部分：伊犁州少数民族影视剧译制中心2016年度部门决算情况说明

第三部分：伊犁州少数民族影视剧译制中心2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表（Z01）

二、 财政拨款收入支出决算总表（Z01_1）

三、 收入支出决算表（Z02）

四、 收入决算表（Z03）

五、 支出决算表（Z04）

六、 支出决算明细表（Z05）

七、 基本支出决算明细表（Z05_1）

八、 项目支出决算明细表（Z05_2）

九、 项目收入支出决算表（Z06）

十、 行政事业类项目收入支出决算表（Z06_1）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（Z06_2）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（Z08_2）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（Z010）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（Z010_1）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（Z010_2）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（Z11）

二十一、资产负债表（Z012）

二十二、资产情况表（F01）

二十三、非税收入征缴情况表（F05）

二十四、部门决算相关信息统计表（“三公”经费统计表）（SC05）

二十五、政府采购情况表（CS06）

第四部分：名词解释

第一部分：伊犁州州少数民族影视剧译制中心概况

一、部门职责

（一）少数民族影视剧译制工作

二、机构设置

（一）独立核算

二、部门决算单位构成

（一）总体概括：从决算单位构成看，伊犁州少数民族影视剧译制中心决算包括：单位本级决算

第二部分：伊犁州州少数民族影视剧译制中2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 634.53万元，年初预算数604.17万元，完成年初预算的105%；支出总计634.53万元,年初预算数604.17万元，完成年初预算数的105%。与2015年相比，收入总计增加178.38万元，增长41%；支出总计634.53万元，增长23%。收入变动主要原因是：其他收入增加；支出变动主要原因是：费用增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计634.53万元，其中:财政拨款收入516.15万元,占81%；上级补助收入118.38万元,占19 %.

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计634.53万元，其中:基本支出526.15万元,占82 %；项目支出108.38万元,占18 %。

四、关于2016年度项目支出明细情况表

本年项目支出合计108.38万元，其中：行政事业类项目支出108.38万元，基本建设类项目支出0万元；与2015年相比，行政事业类支出减少20.21万元，降低15%，其中：行政事业类项目支出具体如下：

（一）项目名称：支付译制中心翻译工作劳务费108.38万元；

五、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入合计516.53万元，年初预算数394.17万元，完成年初预算数的130%；与2015年相比，财政拨款收入增加108.36万元，增长26 %；政拨款支出合计516.15万元，年初预算数394.17万元，完成年初预算数的130%；与2015年相比，财政拨款支出增加108..36万元，增长26%。财政拨款收入变动主要原因是：财政拨款增加；财政拨款支出变动主要原因是：费用增加。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出516.15万元，占本年支出合计的81%。与2015年相比，支出增加108.36万元，增长26%。支出变动主要原因是：费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出346.56万元，占68%；社会保障和就业（类）支出130.70万元，占25%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出12.22万元，占2%；住房保障（类）支出26.66万元，占5%；

（三）财政拨款支出预决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为394.16万元,支出决算为516.15万元,完成年初预算的130%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出516.15万元，其中：人员经费385.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费90.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出516.15万元，其中:工资福利支出385.04万元,占76 %；商品和服务支出90.63万元,占17 %;对个人和家庭的补助40.48万元,占7 %。

九、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出0万元

十、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出0万元，

十一、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

十二、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算明细情况说明

政府性基金预算财政拨款支出0万元，

十三、关于2016年年末结转结余情况说明

2016年度年末结转结余合计0万元，

2016年度年财政拨款末结转结余0万元，

十四、关于2016年度资产负债表情况说明

2016年度资产合计312.88万元，其中固定资产187.36万元，负债合计125.52万元，其中流动负债125.52万元，净资产合计187.36万元，其中财政拨款结转0万元，财政拨款结余0万元。

十五、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为9.66万元，完成预算的80%，与2015年相比，“三公”经费支出增加3.26万元，增长50%。其中：因公出国（境）支出决算为4.16万元，完成预算的83%，与2015年相比，增加4.16万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.20万元，完成预算的86%，与2015年相比，减少0.1万元，降低1%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的29%，与2015年相比，减少0.61万元，降低67%。2016年度“三公”经费支出决算数与2015年相比，增加的主要原因是：一、增加出国费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出4.16万元，占“三公”经费43%。全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计4人次。开支的具体内容包括出国差费。

2、公务用车购置及运行费支出5.2万元，占“三公”经费53%。。其中：

公务用车购置支出0万元，当年购置车辆0辆。

公务用车运行支出5.2万元，主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.29万元，占“三公”经费3%。其中：

国内公务接待支出0.29万元，2016年国内公务接待批次2个，人次10人次，

十六、关于2016年度非税收入征缴情况说明

2016年度非税收入征缴合计0万元.

十七、关于2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购支出总额12.3万元。其中：政府采购货物支出12.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出100.63万元，比2015年增加40.94万元，增长68%，变动主要原因是收入增加，相应费用加大了

（二）国有资产情况

截止2016年12月31日，房屋年末面积0平方米，其中，办公用房年末面积0平方米，业务用房年末面积0平方米，其他（不含构筑物）年末面积0平方米；共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上大型设备1台（套），其中：单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

第三部分：伊犁州少数民族影视剧译制工作2016年度部门决算表

（详见附表）