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伊犁州少数民族影视剧译制中心2016年度部门决算公开

发布日期:2017-07-13    作者:    点击:


目 录

第一部分:伊犁州少数民族影视剧译制中心概况

一、部门职责:少数民族影视剧译制工作

二、机构设置:独立核算

二、部门决算单位构成:单位本级预算

第二部分:伊犁州少数民族影视剧译制中心2016年度部门决算情况说明

第三部分:伊犁州少数民族影视剧译制中心2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表(Z01)

二、 财政拨款收入支出决算总表(Z01_1)

三、 收入支出决算表(Z02)

四、 收入决算表(Z03)

五、 支出决算表(Z04)

六、 支出决算明细表(Z05)

七、 基本支出决算明细表(Z05_1)

八、 项目支出决算明细表(Z05_2)

九、 项目收入支出决算表(Z06)

十、 行政事业类项目收入支出决算表(Z06_1)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(Z06_2)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(Z08_2)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(Z010)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(Z010_1)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(Z010_2)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)

二十一、资产负债表(Z012)

二十二、资产情况表(F01)

二十三、非税收入征缴情况表(F05)

二十四、部门决算相关信息统计表(“三公”经费统计表)(SC05)

二十五、政府采购情况表(CS06)

第四部分:名词解释

第一部分:伊犁州州少数民族影视剧译制中心概况

一、部门职责

(一)少数民族影视剧译制工作

二、机构设置

(一)独立核算

二、部门决算单位构成

(一)总体概括:从决算单位构成看,伊犁州少数民族影视剧译制中心决算包括:单位本级决算

第二部分:伊犁州州少数民族影视剧译制中2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 634.53万元,年初预算数604.17万元,完成年初预算的105%;支出总计634.53万元,年初预算数604.17万元,完成年初预算数的105%。与2015年相比,收入总计增加178.38万元,增长41%;支出总计634.53万元,增长23%。收入变动主要原因是:其他收入增加;支出变动主要原因是:费用增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计634.53万元,其中:财政拨款收入516.15万元,占81%;上级补助收入118.38万元,占19 %.

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计634.53万元,其中:基本支出526.15万元,占82 %;项目支出108.38万元,占18 %。

四、关于2016年度项目支出明细情况表

本年项目支出合计108.38万元,其中:行政事业类项目支出108.38万元,基本建设类项目支出0万元;与2015年相比,行政事业类支出减少20.21万元,降低15%,其中:行政事业类项目支出具体如下:

(一)项目名称:支付译制中心翻译工作劳务费108.38万元;

五、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入合计516.53万元,年初预算数394.17万元,完成年初预算数的130%;与2015年相比,财政拨款收入增加108.36万元,增长26 %;政拨款支出合计516.15万元,年初预算数394.17万元,完成年初预算数的130%;与2015年相比,财政拨款支出增加108..36万元,增长26%。财政拨款收入变动主要原因是:财政拨款增加;财政拨款支出变动主要原因是:费用增加。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出516.15万元,占本年支出合计的81%。与2015年相比,支出增加108.36万元,增长26%。支出变动主要原因是:费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出346.56万元,占68%;社会保障和就业(类)支出130.70万元,占25%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出12.22万元,占2%;住房保障(类)支出26.66万元,占5%;

(三)财政拨款支出预决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为394.16万元,支出决算为516.15万元,完成年初预算的130%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出516.15万元,其中:人员经费385.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费90.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出516.15万元,其中:工资福利支出385.04万元,占76 %;商品和服务支出90.63万元,占17 %;对个人和家庭的补助40.48万元,占7 %。

九、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出0万元

十、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出0万元,

十一、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。

十二、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算明细情况说明

政府性基金预算财政拨款支出0万元,

十三、关于2016年年末结转结余情况说明

2016年度年末结转结余合计0万元,

2016年度年财政拨款末结转结余0万元,

十四、关于2016年度资产负债表情况说明

2016年度资产合计312.88万元,其中固定资产187.36万元,负债合计125.52万元,其中流动负债125.52万元,净资产合计187.36万元,其中财政拨款结转0万元,财政拨款结余0万元。

十五、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为9.66万元,完成预算的80%,与2015年相比,“三公”经费支出增加3.26万元,增长50%。其中:因公出国(境)支出决算为4.16万元,完成预算的83%,与2015年相比,增加4.16万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算为5.20万元,完成预算的86%,与2015年相比,减少0.1万元,降低1%;公务接待费支出决算为0.29万元,完成预算的29%,与2015年相比,减少0.61万元,降低67%。2016年度“三公”经费支出决算数与2015年相比,增加的主要原因是一、增加出国费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出4.16万元,占“三公”经费43%。全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计4人次。开支的具体内容包括出国差费。

2、公务用车购置及运行费支出5.2万元,占“三公”经费53%。。其中:

公务用车购置支出0万元,当年购置车辆0辆

公务用车运行支出5.2万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.29万元,占“三公”经费3%。其中:

国内公务接待支出0.29万元,2016年国内公务接待批次2个,人次10人次,

十六、关于2016年度非税收入征缴情况说明

2016年度非税收入征缴合计0万元.

十七、关于2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购支出总额12.3万元。其中:政府采购货物支出12.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出100.63万元,比2015年增加40.94万元,增长68%,变动主要原因是收入增加,相应费用加大了

(二)国有资产情况

截止2016年12月31日,房屋年末面积0平方米,其中,办公用房年末面积0平方米,业务用房年末面积0平方米,其他(不含构筑物)年末面积0平方米;共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值50万元以上大型设备1台(套),其中:单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

第三部分:伊犁州少数民族影视剧译制工作2016年度部门决算表

(详见附表)

上一条:伊犁州财政局2016年度部门决算公开
下一条:伊犁州草原工作站2016年度单位部门决算公开表

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