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伊犁州草原工作站2016年度单位部门决算公开表

发布日期:2017-07-13    作者:    点击:


第一部分:伊犁州草原工作站单位概况

一、部门职责

伊犁州草原工作站属全额财政拨款事业单位,根据《中华人民共和国草原法》,承担自治州草原规划,保护、建设、利用等工作。

二、机构设置

(一)内设机动构:办公室、资源利用科、技术推广科、饲草料种子检验科。机构规格相当副科级。

(二)人员编制:核定事业编制24名(管理岗位9名,专业技术岗位13名,工勤岗位2名)。其中:领导职数2名,内设机构领导职数4名。经费实行全额预算管理。

二、部门决算单位构成

(一)总体概括:从决算单位构成看,伊犁州草原工作站单位部门决算包括:单位本级决算。

第二部分:伊犁州草原工作站单位2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计429万元,年初预算数378万元,完成年初预算的113%;支出总计430万元,年初预算数378万元,完成年初预算数的113%。与2015年相比,收入总计增加21万元,增长4.8%;支出总计295万元,降低78.04%。收入变动主要原因是:其主要原因是用于支持草原奖补资金及自治区草原总站对我州科研经费增加;支出变动主要原因是:其主要原因是资金到位时间晚期

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计429万元,其中:财政拨款收入399万元,占93 %;上级补助收入30万元,占7 %;

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计430万元,其中:基本支出362万元,占84 %;项目支出69万元,占16 %;

四、关于2016年度项目支出明细情况表

本年项目支出合计69万元,其中:行政事业类项目支出69万元,;与2015年相比,行政事业类支出减少293万元,降低424%,

行政事业类项目支出具体如下:

(一)项目名称:44万元;草原生态保护资金;

(二)州本级支农项目资金:25万元;

五、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入合计399万元,年初预算数378万元,完成年初预算数的105%;与2015年相比,财政拨款收入增加6万元,增长1.5%;政拨款支出合计361万元,年初预算数378万元,完成年初预算数的104%;与2015年相比,财政拨款支出减少364万元,降低201%。其主要原因是用于支持草原奖补资金及自治区草原总站对我州科研经费增加

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出380万元,占本年支出合计的88%。与2015年相比,支出减少6万元,降低1.6%。其主要原因是用于支持草原奖补资金及自治区草原总站对我州科研经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出114万元,占26.5%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出13万元,占3%;农林水(类)支出285万元,占66.3%;住房保障(类)支出18万元,占4.2 %。

(三)财政拨款支出预决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378万元,支出决算为430万元,完成年初预算的113%。其主要原因是用于支持草原奖补资金及自治区草原总站对我州科研经费增加。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出361万元,其中:人员经费352万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、;公用经费9万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

八、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出380万元,其中:工资福利支出304万元,占80 %;商品和服务支出21万元,占5.6%;对个人和家庭的补助48万元,占12.6%;其他资本性支出7万元,占1.8%。

九、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出19万元,其中:,行政事业类项目支出19万元;与2015年相比,行政事业类支出减少4万元,降低21%。

十、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出19万元,其中:;商品和服务支出19万元,占100 %。

十一、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。与2015年相比,政府性基金预算财政拨款收入增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

十二、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算明细情况说明

政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:基本支出0万元(其中人员经费0万元,公用经费0万元);项目支出0万元(其中基本建设类支出0万元,行政事业类支出0万元);与2015年相比,政府性基金预算财政拨款基本支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府性基金预算财政拨款项目支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

十三、关于2016年年末结转结余情况说明

2016年度年末结转结余合计144万元,其中:基本支出结转0.1万元,项目支出结转和结余139.9万元,。与2015年相比,年末结转结余减少1万元,降低0.7%,其中:基本支出结转减少0.8万元,降低0.01%,项目支出结转和结余减少4.1万元,降低2.9%。其主要原因是用于支持草原奖补资金及自治区草原总站对我州科研经费增加

2016年度年财政拨款末结转结余39万元,其中:基本支出结转0.1万元,项目支出结转和结余38.9万元。与2015年相比,年末结转结余增加18万元,增长46%,其中:基本支出结转减少0.8万元,降低2%,项目支出结转和结余增加18.9万元,增长48%。其主要原因是用于支持草原奖补资金及自治区草原总站对我州科研经费增加

十四、关于2016年度资产负债表情况说明

2016年度资产合计233万元,其中固定资产86万元,负债合计2.5万元,其中流动负债2.5万元,净资产合计230万元,其中财政拨款结转39万元。

十五、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元,支出决算为1.6万元,完成预算的70%,与2015年相比,“三公”经费支出减少0.7万元,降低43.7%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.6万元,完成预算的70%,与2015年相比,减少0.7万元,降低43.7%;减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支节约用车,全年实际支出比预算有所节约。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、公务用车购置及运行费支出1.6万元,占“三公”经费100%。。其中:

公务用车运行支出1.6万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

十六、关于2016年度非税收入征缴情况说明

2016年度非税收入征缴合计7万元,其中:国有资源(资产)有偿使用收入7万元,

十七、关于2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购支出总额7万元。其中:政府采购工程(零星维修)支出7万元。

(二)国有资产情况

截止2016年12月31日,共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值50万元以上大型设备无

十八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%

(二)国有资产情况

截止2016年12月31日,房屋年末面积0平方米,其中,办公用房年末面积0平方米,业务用房年末面积0平方米,其他(不含构筑物)年末面积0平方米;共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套),其中:单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

第三部分:伊犁州草原工作站单位2016年度部门决算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十八、公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十九、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

二十、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

注:各单位可按需求自行添加名词解释内容

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