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伊犁职业技术学院2016年度部门决算公开

发布日期:2017-07-13    作者:    点击:


第一部分:伊犁职业技术学院概况

一、部门职责

我院为州教育局所属相当正县级单位,主要职责为贯彻国家教育方针,实施职业教育、学历教育和非学历教育,培养具有高等、中等学历的技能型人才。

二、机构设置

我院内设24个机构分别是:党政办公室、行政办公室、纪检委、组织人事处、工会、招生与就业指导办公室、计划财务处、团委、学生处、教务处、督导室、保卫处、科研生产处、培训部、思政室、图书馆、后勤管理处、动物科学系、农业工程系、机电工程系、基础部、经济贸易系、煤化工系、信息技术系。

我院人员编制:核定事业编制427名,我院2016年末财政供养人数270人,在职263人,离休7人,

二、部门决算单位构成

(一)总体概括:从决算单位构成看,伊犁州伊犁职业技术学院单位部门决算包括:单位本级决算。

第二部分:伊犁职业技术学院2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年初预算收入4486.66万元,2016年度收入总额为8010.45万元,2016年预算安排支出4486.66万元,2016年度决算支出8030万元,主要差异原因为上级拨付专项资金(助学金、支教专项基建款)及在其他收入中体现的州本级财政拨付基本建设资金1000万元。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计8010.45万元,其中:财政拨款收入6080.54万元,占75.9 %;事业收入900万元,占11.24%;其他收入1029.91万元,占12.76%;

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计8030万元,其中:基本支出4671.3万元,占58.17 %;项目支出3358.70万元,占41.83 %;

四、关于2016年度项目支出明细情况表

本年项目支出合计3358.7万元,其中:基本建设类项目支出1014.94万元;与2015年相比,基本建设类支出增加3万元,增长0.3%,行政事业类支出增加390.21万元,增长19.97%。其中:

行政事业类项目支出具体如下:

(一)项目名称:教育支出2370.46万元

(二)项目名称:科学技术支出3万元。

基本建设类项目支出具体如下:

(一)项目名称:教育支出1014.94万元。

五、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入合计6080.54万元,年初预算数3586.6万元,完成年初预算数的58.98%;与2015年相比,财政拨款收入增加46.35万元,增长0.7 %;财政拨款支出合计6886.07万元,年初预算数3586.6万元,完成年初预算数的192%;与2015年相比,财政拨款支出增加1282.41万元,增长22.88%。财政拨款收入变动主要原因是:人员工资增加;财政拨款支出变动主要原因是:人员工资支出增加、基本建设支出增加。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出6886.07万元,占本年支出合计的88.32%。与2015年相比,支出增加1282.41万元,增长22.88%。支出变动主要原因是:人员工资支出增加、基本建设支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出5610.52万元,占一般公共预算财政拨款的81.47%;社会保障支出942.65万元,占一般公共预算财政拨款的13.69%;医疗卫生与计划生育支出132.8万元,占一般公共预算财政拨款的1.93%;住房保障支出197.7万元,占一般公共预算财政拨款的2.87%;科学技术支出3万元,占一般公共预算财政拨款的0.04%。

(三)财政拨款支出预决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3586.6万元,支出决算为6886.07万元,完成年初预算的191.99%。预决算差异的主要原因是中高职学生的奖助学金年初不做预算支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3527.37万元,其中:人员经费3420.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费107.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出3527.37万元,其中:工资福利支出3038.08万元,占86 %;商品和服务支出107.14万元,占3 %;对个人和家庭的补助382.15万元,占10.83 %。

九、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出3358.7万元,其中:基本建设类项目支出1014.94万元,行政事业类项目支出2343.76万元;与2015年相比,基本建设类支出增加3.21万元,增长0.3%,行政事业类支出增加390.21万元,增长19.97%。

十、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出3358.7万元,其中:工资福利支出12.5万元,占0.37 %;商品和服务支出92.86万元,占2.76 %;对个人和家庭的补助619.44万元,占18.44 %;基本建设支出1014.94万元,占30.22 %;其他资本性支出1618.97万元,占48.21 %。

十一、关于2016年年末结转结余情况说明

2016年度年末结转结余合计2462.64万元,其中:基本支出结转0万元,项目支出结转2462.64万元。与2015年相比,年末结转减少19.55万元,降低0.7%,其中:基本支出结转增加(减少)0万元,降低0%,项目支出结转减少19.55万元,降低0.7%。结转结余变动主要原因是:基本建设支出增加。

2016年度年财政拨款末结转结余600万元,其中:基本支出结转0万元,项目支出结转和结余600万元。与2015年相比,年末结转减少805.53万元,降低57.31%,其中:基本支出结转增加(减少)0万元,增长(降低)0%,项目支出结转和结余减少805.53万元,降低57.31%。财政拨款结转结余变动主要原因是:由财政拨款的基本建设支出增加。

十二、关于2016年度资产负债表情况说明

2016年度资产合计16874.83万元,其中固定资产6785.03万元,负债合计1666.70万元,其中流动负债666.70万元,净资产合计15208.13万元。

十三、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.75万元,支出决算为27.31万元,完成预算的76.39%,与2015年相比,“三公”经费支出减少4.29万元,降低15%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为24.55万元,完成预算的79.84%,与2015年相比,减少4.66万元,降低18.98%;公务接待费支出决算为2.76万元,完成预算的55.2%,与2015年相比,增加0.37万元,增长15.48%。2016年度“三公”经费支出决算数与2015年相比,减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,尤其是公务用车运行费用降低较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费0%。全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出24.55万元,占“三公”经费89.9%。其中:公务用车运行支出24.55万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费支出2.76万元,占“三公”经费10.01%。其中:国内公务接待支出2.76万元,其中外事接待支出0万元。

十三、关于2016年度非税收入征缴情况说明

2016年度非税收入征缴合计1079.98万元,其中:行政事业性收费收入1042.33万元,国有资源(资产)有偿使用收入37.65万元。

十四、关于2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购支出总额476.54万元。其中:政府采购货物支出292.94万元、政府采购工程支出183.60万元、政府采购服务支出0万元。

十五、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产情况

截止2016年12月31日,房屋年末面积50457平方米,其中,办公用房年末面积2113平方米,业务用房年末面积29073平方米,其他(不含构筑物)年末面积19271平方米;共有车辆7辆,其中一般公务用车6辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上大型设备4台(套),其中:单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备4台(套)。

第三部分:伊犁职业技术学院2016年度部门决算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十八、公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十九、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

二十、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

上一条:伊犁州草原工作站2016年度单位部门决算公开表
下一条:伊犁国家农业科技园区管理委员会2016年度部门决算公开

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